pengendalian umum

PENGENDALIAN UMUM
Pengendalian Organisasi &
Manajemen
Dimaksudkan sebagai alat untuk
menciptakan kerangka kerja organisasi
PDE
 Meliputi pemisahan fungsi serta kebijakan
dan prosedur yg berkaitan dengan fungsi
pengendalian

Pengendalinan pengembangan
pemeliharaan sistem aplikasi

Dimaksudkan untuk memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa sistem
PDE telah dikembangkan dan dipelihara
secara efisien dan ada otorisasinya
Pengendalian terhadap Operasi
Sistem

Memberikan keyakinan bahwa:
 Sistem
digunakan hanya untuk hal-hal yg
telah ada otorisasinya
 Akses ke operasi komputer hanya diijinkan
kepada mereka yang telah memiliki otorisasi
 Program yang digunakan hanyalah yang telah
ada otorisasinya
 Kesalahan pengolahan dapat dideteksi dan
dikoreksi
Pengendalian terhadap perangkat
lunak sistem

Untuk memperoleh keyakinan yang
memadai bahwa perangkat lunak sistem
dimiliki atau dikembangkan secara efisien
dan diotorisasikan
Pengendalian terhadap Entri Data
dan Program

Untuk memperoleh keyakinan bahwa:
 Struktur
otorisasi telah ditetapkan atas
transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem
 Akses ke data dan program dibatasi hanya
kepada mereka yang memiliki otorisasi
Pengendalian terhadap Keamanan
PDE

Dimaksudkan untuk menjaga keamanan
PDE lainnya yang juga memberikan
kontribusi terhadap kelangsungan PDE
Klasifikasi tambahan PU
Pengendalian
 Pengendalian
 Pengendalian
 Pengendalian
 Pengendalian
 Pengendalian
program
 dokumentasi

organisasi dan manajemen
software dan hardware
akses
data dan prosedur
pengembangan sistem baru
pemeliharaan sistem dan
Jenis-jenis Pengendalian
Pengendalian organisasi dan
manajemen
Pemisahan fungsi departemen PDE & non
PDE
 Pemisahan fungsi dalam departemen PDE
 Otorisasi transaksi
 Pengendalian Personil
 Perencanaan, penganggaran, dan Sistem
Pembebanan Kepada Pemakai

Pengendalian software dan hardware
Pengendalian piranti lunak
 Pengendalian piranti keras

Pengendalian akses
Pembatasan akses fisik dan lojik
 Dokumentasi program
 Fasilitas-fasilitas on line

Pengendalian data dan prosedur
Control group
 Fail dan database
 Prosedur-prosedur standar
 Keamanan fisik
 Pemeriksaan intern

Pengendalian pengembangan sistem
baru
Partisipasi manajemen dan pemakai
 Pengembangan standar dan pedoman
 Manajemen proyek
 Pengujian sistem dan konversi
 Penelaahan setelah pemasangan

Pengendalian pemeliharaan sistem
dan program
Otorisasi dan persetujuan
 Prosedur standar dan dokumentasi
 Pengendalian pemrograman dan
pelaksana
 Pengujian terhadap perubahan

dokumentasi
Dokumentasi
 Dokumentasi
 Dokumentasi
 Dokumentasi
 Dokumentasi
 Dokumentasi

standar
pendefinisian masalah
sistem
program
operasional
pemakai