BAB II - DPRD Kota Bandung

LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA
BANDUNG
Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima
tahun
secara
sistematis
dan
berkesinambungan
dengan
memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul.
a. VISI
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya
secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta
produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang
ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu
organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan
kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of
control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan
kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota
organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk
perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
6
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung :
”TERWUJUDNYA
PELAYANAN
YANG
PRIMA
DAN
PROFESIONAL DALAM MEMBANTU DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN
WEWENANG
SEBAGAI
UNSUR
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH”
Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang
mengandung makna:
1) Pelayanan Prima dan Profesional adalah pelayanan terbaik
yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan
sesuai harapan atau melebihi harapan yang dilakukan
dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi.
2) Membantu DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan
yang diselenggarakan DPRD Kota Bandung dalam kerangka
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan
dan anggota DPRD.
3) Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD adalah sesuatu yang
diemban dan dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
7
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
b. MISI
Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban
atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi.
Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota
organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui
dan mengenal keberadaan serta perannya.
Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan
tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung
Tahun 2014-2018 adalah :
1) Menyelenggarakan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan
persidangan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenang DPRD.
2) Menyusun dan mengatur jadwal kegiatan pimpinan dan
anggota DPRD untuk mendukung peningkatan kapasitas
anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangan DPRD.
3) Memfasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan
kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan kewenangan DPRD.
4) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan
peraturan dan ketentuan untuk mendukung peningkatan
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
8
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan kewenangan DPRD.
Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud
suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota
Bandung
sehingga
penyelenggaraan
tugas,
fungsi
dan
kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand
Strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat
yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi
penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga
difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur.
Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD
dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan
difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan
kinerja
Sekretariat
akuntabel.
DPRD
Pengelolaan
dilakukan
administrasi
secara
baik
tertib
yang
dan
bersifat
keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya
kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.
c. TUJUAN
Penetapan
tujuan
dan
sasaran
organisasi
hendaknya
memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci
keberhasilan
organisasi.
Selain
itu,
karena
tujuan
dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
9
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan
kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran,
program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini
dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai
rencana. Berikut ini tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota
Bandung tahun 2013-2018 :
MISI
TUJUAN
1. Meningkatkan Kualitas 1. Meningkatnya
Kinerja
dan Efektivitas Fasilitasi
Pelayanan
Tugas
dan
Tugas dan Fungsi DPRD
Fungsi
DPRD
Kota
Kota Bandung
Bandung
2. Meningkatkan Kualitas 2. Terciptanya
Tertib
Tata Kelola Administrasi
Administrasi
dan
dan
Keuangan
Keuangan Sesuai Norma,
Sekretariat DPRD Kota
Standar dan Ketentuan
Bandung
yang Berlaku
d. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah
dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis
tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota
Bandung tahun 2013-2018 :
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
10
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
SASARAN
(sebelum reviu)
2.1.
1)
Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan
daerah antara eksekutif dan legislatif
pemerintahan
2)
Meningkatnya akuntabilitas keuangan
Sekretariat DPRD Kota Bandung
dan
3)
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Kinerja
HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DPRD KOTA BANDUNG
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung
adalah
merupakan
sistimatis
dan
dokumen
berkelanjutan
yang
serta
disusun
melalui
merupakan
proses
penjabaran
daripada Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang
terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota
Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
yaitu dari tahun 2013-2018.
Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan
dengan
pola
pertanggung
jawaban
Walikota
terkait
dengan
penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kota
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
11
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
Bandung pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung
tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat
DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 sebagaimana yang telah
ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat
DPRD Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi
dengan rencana strategis Pemerintah Kota Bandung.
Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota
Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan
proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, sehingga Rencana
Strategi
Sekretariat
DPRD
Kota
Bandung
merupakan
hasil
rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kota
Bandung.
Selanjutnya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota
Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Kota Bandung yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam
rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dimuat program
dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun
mendatang.
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
12
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana
tindakan
dan
kegiatan
diimplementasikan
dengan
mendasar
suatu
yang
strategi
disusun
yang
untuk
mencakup
sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka
pencapaian tujuan.
Dengan perencanaan strategik, Sekretariat
DPRD Kota Bandung diharapkan dapat membangun strategi
sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil
yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi
dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kota
Bandung diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi,
peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal
tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktorfaktor kunci keberhasilan.
a. Visi
Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung :
”Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
Menuju Kota Unggul, Nyaman Dan Sejahtera”
b. Misi
Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan
organisasi
dalam
rangka
mewujudkan
visi.
Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
13
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui
dan mengenal keberadaan serta perannya.
Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan
tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung
Tahun 2014-2018 adalah ”Meningkatkan Kualitas Dan
Efektifitas
Fasilitasi
Tugas
Dan
Fungsi
DPRD
Kota
Bandung”.
Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud
suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota
Bandung
sehingga
penyelenggaraan
tugas,
fungsi
dan
kewenangan DPRD berjalan efektif.
c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi
serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.
Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
14
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Indikator Kinerja
Sasaran
Meningkatnya
1. Meningkatnya
1. Kepuasan Pimpinan
Kinerja
Pelayanan
kualitas pelayanan
dan Anggota DPRD
tugas dan fungsi
dalam
rangka
Kota
Bandung
DPRD Kota Bandung
memfasilitasi
terhadap
pelayanan
setiap
kegiatan
Sekretariat
DPRD
Pimpinan
dan
dalam
memfasilitasi
Anggota
DPRD
kegiatan
Kota Bandung.
2. Persentase
pemenuhan
sarana
dan prasarana
3. Persentase
fasilitasi
rapat-rapat
dewan
tepat waktu
Tujuan
Sasaran
2. Meningkatnya
4. Indeks
kepuasan
kualitas pelayanan
masyarakat
fasilitasi
aspirasi 5. Persentase
masyarakat
keluhan/pengaduan
kepada dewan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti
6. Nilai
standar
kepatuhan
versi
ombudsman
3. Meningkatnya
7. Nilai hasil evaluasi
akuntabilitas
AKIP
kinerja SKPD
8. Persentase
temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindak lanjuti
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik
dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
15
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam
kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA HASIL REVIU
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas
dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia
diterbitkannya
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007
tentang
Pedoman
Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah.
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota
Bandung Nomor : 090/341.BAG ORPAD Tahun 2014 Tentang
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018.
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
16
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah
Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja
Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan
Kerja
Perangkat
memperhatikan
strategis
yang
Daerah,
capaian
sangat
dalam
kinerja,
melakukan
permasalahan
mempengaruhi
reviu
denagn
dan
isu-isu
keberhasilan
suatu
organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
17
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
No
1
Indikator Kinerja Utama
Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan
Formulasi
Jml. Dewan yg Puas
X 100%
Jml. Anggota DPRD
2
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
3
Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
4
Indeks kepuasan masyarakat
Jumlah Kriteria IKM yg dipenuhi X 100%
Jumlah Kriteria IKM
5
Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100%
Jumlah Pengaduan
6
Nilai standar kepatuhan versi ombudsman
Angka Nilai Pencapaian dari Ombudsman
7
Nilai hasil evaluasi AKIP
Angka Nilai dari Inspektorat
8
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
Jml. Temuan BPK
X 100%
Jml. Temuan yang ditindaklanjuti
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
17
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
2.3.
PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIEW
Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN)
dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat
administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial
yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi
tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja
dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih
dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak
bertanggungjawab.
Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu
tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan
kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat
dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja
merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD
sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka
terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
18
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup
kegiatan
tahun-tahun
kesinambungan
kinerja
outcome yang dihasilkan dari
sebelumnya,
setiap
sehingga
tahunnya.
Adapun
terwujud
Tujuan
dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan
SKPD
untuk
meningkatkan
integritas,
akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
19
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja
pimpinan SKPD;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Walikota Bandung dan
Sekretaris DPRD Kota Bandung dapat dilihat sebagaimana tabel
berikut :
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
20
LAKIP 2014
Sekretariat DPRD Kota Bandung
Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Meningkatnya kualitas
pelayanan dalam rangka
memfasilitasi setiap
kegiatan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota
Bandung
1 Kepuasan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Bandung
terhadap pelayanan Sekretariat
DPRD dalam memfasilitasi
kegiatan
2 Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana
3 Persentase fasilitasi rapat-rapat
dewan tepat waktu
%
0
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.465.670.500
%
80
2. Peningkatan Disiplin Aparatur
1.044.785.000
%
100
59.321.540.460
4 Indeks kepuasan masyarakat
%
0
3. Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
4. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5 Persentase keluhan/pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
%
100
6 Nilai standar kepatuhan versi
ombudsman
7 Nilai hasil evaluasi AKIP
Angka
0
Angka
50
880.291.000
8 Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang ditindak
lanjuti
%
100
5. Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
6. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tujuan 1
1
2
3
Meningkatnya kualitas
pelayanan fasilitasi
aspirasi masyarakat
kepada dewan
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
SKPD
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
14.368.510.000
881.359.000
21