AIR BODAS

Rencana Usaha
AIR MINUM MURNI
DENGAN REVERSE OSMOSIS SYSTEM
ASPEK PEMASARAN
A. Gambaran Umum Pasar
1. Jenis Produk yang akan dipasarkan :
• Air Minum kemasan Galon 19 liter
• Air Minum kemasan Botol 1,5 Liter
• Air Minum kemasan Botol 600 ml
Merek: BODAS
• Air Minum kemasan Gelas 240 ml
2. Pasar Sasaran :
♦ Pasar Konsumen Rumah Tangga & Industri
♦ Pasar Penjual Kembali (reseller market)
3. Wilayah Pemasaran meliputi:
• DKI Jakarta (Pusat, Selatan, Timur, Barat & Utara)
• Jawa Barat (Depok, Purwakarta, Cikampek & Bogor)
• Banten (Tanggerang & Serang)
• Sumatera Barat (Padang, Bukit Tinggi & Pasaman)
• Kalimantan Barat (Pontianak)
• Riau (Pekanbaru)
Page 1 of 15
B. Permintaan
1. Jumlah permintaan produk Air Minum di wilayah pemasaran:
• Kemasan Galon 19 liter = 1.000.000 galon per tahun
• Kemasan Botol 1,5 lt
= 2.500.000 botol per tahun
• Kemasan Botol 600 ml
= 4.000.000 botol per tahun
• Kemasan Gelas 240 ml = 8.500.000 gelas per tahun
2. Proyeksi permintaan selama 3 tahun mendatang
(kenaikan 10% per tahun)
Tahun
Jenis Produk
Proyeksi permintaan
(dalam unit)
2003
Galon 19 lt
Botol 1,5 Lt
Botol 600 ml
Gelas 220 ml
1.500.000
2.500.000
4.000.000
8.500.000
2004
Galon 19 lt
Botol 1,5 Lt
Botol 600 ml
Gelas 220 ml
1.650.000
2.750.000
4.400.000
9.450.000
2005
Galon 19 lt
Botol 1,5 Lt
Botol 600 ml
Gelas 220 ml
1.815.000
3.025.000
4.840.000
10.395.000
C. Penawaran
1. Produk pesaing di pasar :
Nama Perusahaan /
Brand Name
♦
♦
♦
♦
♦
AMIRA
ELDIA
AYYA
AQUANAR
MOYA
Galon 19 lt
Botol 1,5 lt
Botol
600 ml
Gelas
240 ml
350.000
150.000
250.000
100.000
300.000
600.000
300.000
450.000
200.000
500.000
1.000.000
550.000
500.000
400.000
800.000
2.500.000
800.000
800.000
850.000
1.500.000
Page 2 of 5
2. Proyeksi Penawaran BODAS (asumsi kenaikan 5% per tahun)
Tahun
Proyeksi Penawaran
Galon 19 lt
Botol 1,5 lt
Botol 600 ml
Gelas 240 ml
2003
150.000
300.000
500.000
750.000
2004
157.500
315.000
525.000
787.500
2005
165.400
330.100
551.250
826.900
D. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar
Produk: Galon 19 Liter
Tahun
Permintaan
Penawaran
Peluang
C=A–B
Rencana
Penjualan
D
Pangsa pasar
E = D x 100%
A
A
B
2003
1.500.000
1.150.000
350.000
150.000
10,00 %
2004
1.650.000
1.150.000
500.000
157.500
10,00 %
2005
1.815.000
1.150.000
665.000
165.400
10,00 %
Pangsa pasar
E = D x 100%
A
Produk: Botol 1,5 Liter
Tahun
Permintaan
Penawaran
Peluang
A
B
C=A–B
Rencana
Penjualan
D
2003
2.500.000
2.050.000
450.000
300.000
12,00 %
2004
2.750.000
2.050.000
700.000
315.000
12,00 %
2005
3.025.000
2.050.000
975.000
330.100
12,00 %
Pangsa pasar
E = D x 100%
A
Produk: Botol 600 ml
Tahun
Permintaan
Penawaran
Peluang
A
B
C=A–B
Rencana
Penjualan
D
2003
4.000.000
3.250.000
750.000
500.000
12,50 %
2004
4.400.000
3.250.000
1.150.000
525.000
12,50 %
2005
4.840.000
3.250.000
1.590.000
551.200
12,50 %
Page 3 of 5
Produk: Gelas 240 ml
Tahun
Permintaan
Penawaran
Peluang
A
B
2003
8.500.000
2004
2005
C=A-B
Rencana
Penjualan
D
Pangsa pasar
E = D x 100%
A
6.450.000
2.050.000
750.000
9,00 %
9.450.000
6.450.000
3.000.000
787.500
9,00 %
10.395.000
6.450.000
3.935.000
826.900
9,00 %
E. Pesaing
Strategi pemasaran pesaing utama meliputi :
1. Produk
• Mutu
:
pH 7,9 dengan diversifikasi produk
• Desain
:
Konstan & un-attractivenes
• Kemasan
:
Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan
Gelas 240 ml.
2. Harga
•
Harga Satuan :
-
Galon 19 Liter :
Rp 5.500,- per galon
-
Botol 1,5 Liter :
Rp 2.000,- per botol
-
Botol 600 ml
Rp 1.000,- per botol
-
Gelas 240 ml :
:
Rp
200,- per gelas
•
Syarat Pembayaran :
Cash & Carry
•
Diskon Penjualan
Tidak-ada diskon penjualan
:
3. Saluran Distribusi
- Pasar Swalayan
- Pasar Tradisional & Toko-toko kelontong
- Tenaga Penjual Langsung
Page 4 of 5
4. Promosi
- Lefleat & Brosur
- Iklan di media cetak
- Spanduk
F. Strategi Pemasaran Air Minum BODAS
1. Produk
Mutu
:
pH 7,75 dengan diversifikasi produk
Desain
:
Attractive & terdiferensiasi
Kemasan
:
Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan
Gelas 240 ml.
2. Harga
Harga satuan
:
-
Galon 19 Liter :
Rp 5.500,- per galon
-
Botol 1,5 Liter :
Rp 2.000,- per botol
-
Botol 600 ml
Rp 1.000,- per botol
-
Gelas 240 ml :
:
Syarat pembayaran :
Diskon penjualan
:
Rp
200,- per gelas
Cash & Carry
5% dan dapat disesuaikan sesuai
dengan kuantitas dan kontinuitas pesanan
3. Saluran Distribusi Penjualan
- Pemasaran Langsung dengan menggunakan salesman
- Retail (supermarket & pasar tradisional)
- Membuka depot-depot penjualan
- Kerjasama dengan perkantoran & pabrik
Page 5 of 5
4. Promosi
Strategi promosi dan anggaran biaya per-tahun
Promosi yang dilakukan
Biaya
Per tahun
a. Brosur
Rp
2.500.000,-
c. Iklan Media Massa (koran & majalah)
Rp
1.500.000,-
e. Spanduk
Rp
1.000.000,-
Rp
5.000.000,-
Total anggaran promosi per-tahun
*) 1
Page 6 of 5
ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN
A. Umum
1. Nama Perusahaan
:
CV MULTI KARYA PERKASA
2. Pimpinan Usaha:
Direktur Utama
: H. Fahrial Hery Nazar
Direktur Keuangan : H. Machfud Djakaria, SE
3. Alamat Kantor Pusat, Pemasaran dan Depot:
Kantor Pusat & Pemasaran:
Jl. Kecipir / Nusantara Raya No. 192 Rt. 004 / 09 Beji, Kota Depok.
Depot / Cabang:
Jl. Raya Sadang-Subang Rt. 019 / 05 Cimaung, Purwakarta, Jabar.
4. Bentuk Badan Hukum :
Commanditer (CV)
5. Bagan Organisasi :
Dewan Komisaris
Direktur Utama
Satuan Pengawas
Internal
Direktur
Komersial
Direktur
Keuangan
Page 7 of 5
6. Jabatan, uraian tugas, dan penggajian
Jabatan
Direktur
Utama
Uraian Tugas
Memimpin, mengelola
perusahaan, mengkoordinasikan kerja & memotivasi
bawahan/staf
Gaji per-bulan
Gaji per-tahun
Rp 1.000.000,-
Rp 13.000.000,-
Direktur
Keuangan
Membantu tugas-tugas
Direktur Utama dalam bidang
Administrasi dan Keuangan.
Menyusun rencana keuangan
perusahaan, mengelola
administrasi dan keuangan
perusahaan,
Rp 800.000,-
Rp 10.400.000,-
Direktur
Komersial
Membantu tugas-tugas
Direktur Utama dalam bidang
produksi dan pemasaran
produk. Menyusun rencana &
program pemasaran.
Merencanakan dan
mengendalikan produksi mulai
dari logistik ke dalam, proses,
dan logistik ke luar dengan
orientasi pada mutu, efisiensi
dan efektivitas proses dan
hasil
Rp 800.000,-
Rp 10.400.000,-
Total
Rp 33.800.000,*) 2
Page 8 of 5
B. Perijinan
Perijinan yang dan biaya pengurusannya.
Jenis Perijinan
Biaya
1. S I T U (Surat Ijin Tempat Usaha)
Rp 250.000,-
2. Ijin Domisili (Kelurahan)
Rp 250.000,Rp 500.000,-
Total biaya perijinan
*) 3
C. Kegiatan Pra Operasi & Jadwal Pelaksanaan
Jenis kegiatan
Pra-Operasi
Jadual Pelaksanaan
Feb.
1 2 3 4
Mar.
1 2 3
4
Apr.
1 2 3 4
Mei
1 2 3 4
1. Survey pasar
2. Menyusun rencana Usaha
3. Perijinan
4. Survey tempat usaha
5. Survey mesin/peralatan
6. Pemasangan sarana penunjang
7. Mencari tenaga kerja
8. Uji coba produksi
9. Operasional
Page 9 of 5
D. Inventaris Kantor
(Umur ekonomis lebih dari 1 tahun)
Merk
Jumlah
Unit
Harga/unit
Acer
1 unit
Rp 4.000.000,-
Rp 4.000.000,-
Printer Deskjet
Canon
1 unit
Rp 1.600.000,-
Rp 1.600.000,-
Mesin Tik Manual
Singer
1 unit
Rp
800.000,- Rp
Meja Kerja
Olympic
2 unit
Rp
500.000,- Rp 1.000.000,-
Meja Komputer
Olympic
1 unit
Rp
500.000,- Rp
Kursi Kerja
Olympic
6 unit
Rp
300.000,- Rp 1.600.000,-
Filling Cabinet
Olympic
2 unit
Rp
600.000,- Rp 1.200.000,-
Karce
1 unit
Rp
300.000,- Rp
Inventaris Kantor
Komputer Pentium II
Kalkulator Print
Total Harga
800.000,500.000,-
300.000,-
Rp 11.000.000,-
Total inventaris kantor
*) 4
E. Supply Kantor (ATK)
Biaya untuk menunjang kegiatan administrasi (umur ekonomis
kurang dari 1 tahun) :
Jenis supply kantor
Total biaya
Per-tahun
1. Alat-alat tulis & kertas
Rp 1.000.000,-
2. Buku, faktur, surat-jalan, kop-surat, amplop
Rp
3. Catridge & pita mesin tik
Rp 2.000.000,-
4. Perlengkapan lain-lain
Rp
Total supply kantor
500.000,-
500.000,-
Rp 4.000.000,-
*) 5
Page 10 of 5
ASPEK PRODUKSI/TEKNOLOGI
A. Produk
1. Uraian ciri-ciri produk
•
Jenis
:
Air Minum Murni dengan pH 7,75
dengan metoda reverse osmosis system
•
Desain
:
-
Etiket multi warna dengan gambar
pegunungan.
•
Ukuran
:
Mudah dikenali dan menarik
Terstandarisasi
- Galon 19 Liter
-
Botol 1,5 Liter
-
Botol 600 ml
-
Gelas 240 ml
2. Kegunaan utama produk
-
Pengganti / substitusi air tanah
-
Pengganti / substitusi air mineral
-
Membantu proses pencernaan
-
Menjaga stabilitas suhu dan keseimbangan tubuh
-
Membantu proses penyerapan zat makanan
-
Membuang racun, kotoran dan zat yang tidak berguna didalam tubuh
-
Membantu memperlancar peredaran darah
-
Membantu pemeliharaan kulit
Page 11 of 5
B. Produksi
Rencana jumlah produksi (yang di jual) selama 3 tahun
mendatang.
Tahun
Galon
19 lt
Botol
1,5 lt
Botol
600 ml
Gelas
240 ml
2002
150.000
300.000
500.000
750.000
2003
155.000
315.000
525.000
785.000
2004
165.000
330.000
550.000
850.000
*) a
Rencana
Penjualan
C. Bangunan (untuk usaha)
1. Beli :
Rp 100.000.000,- Luas 450 M2 *) 6 ( perbaikan / ralat )
Rumah Tinggal :
300 M2
Ruang Usaha
:
100 M2
Gudang
:
40 M2
Halaman
:
10 M2
D. Pemasangan Sarana Penunjang
Keterangan
1. Pemasangan instalasi listrik
Jumlah biaya
Rp 500.000.-
2. Pemasangan instalasi air (PAM)
3. Pemasangan instalasi telepon & faximile
Rp 500.000,Rp 1.000.000,-
*) 7
Page 12 of 5
E. Mesin/Peralatan
1. Beli
Nama
mesin/peralatan
Merek
Jumlah
(unit)
Harga Satuan
Jumlah (Rp)
Mesin Reverse Osmosis
-
1
Rp 35.000.000,-
Rp 35.000.000,-
Mesin Ozon
-
1
Rp 3.000.000,-
Rp 3.000.000,-
Mesin Filter
-
2
Rp 4.000.000,-
Rp 8.000.000,-
Tanki 500 Lt
-
4
Rp
800.000,-
Rp 3.200.000,-
Tanki Aluminum
-
2
Rp 1.250.000,-
Rp 2.500.000,-
Kran
-
10
Rp
50.000,-
Rp
500.000,-
Faralon Plastik
-
20
Rp
40.000,-
Rp
800.000,-
Rak Aluminum
-
4
Rp
500.000,-
Rp 2.000.000,-
Dryer
-
2
Rp
150.000,-
Rp
300.000,-
Rp 55.300.000,-
Total
F. Kendaraan (untuk usaha)
1. Beli
:
-
Satu unit mobil bak terbuka tipe L300 Rp 20.000.000,- *) 9
G. Bahan Baku
1. Beli:
Nama Bahan Baku
Air Baku (Ciburial-Bgr)
Galon
Segel & Tutup Botol
Etiket
Botol 1,5 lt
Segel & Tutup Botol
Etiket
Botol 600 ml
Segel & Tutup Botol
Etiket
Merk
Qty
-
2 truck
1.000 gl
1.000 set
1.000 set
5.000 btl
5.000 set
5.000 set
10.000 btl
10.000 set
10.000 set
Harga
Satuan
(Rp)
200.000,30.000,500,500,650,200,200,450,200,200,-
Total Harga
(Rp)
400.000,30.000.000,500.000,500.000,3.250.000,1.000.000,1.000.000,4.500.000,2.000.000,2.000.000,-
Page 13 of 5
*) 8
50,50,50,3.000,2.000,2.000,150,4.000,-
20.000 gls
20.000 set
20.000 set
1.000 set
2.000 set
3.000 set
1.000 set
100 rool
Gelas 240 ml
Segel
Etiket
Kardus 1,5 lt
Kardus 600 ml
Kardus 240 ml
Tissue Basah
Lakban
1.000.000,1.000.000,1.000.000,3.000.000,4.000.000,6.000.000,150.000,400.000,Rp 61.700.000,-
Total Bahan Baku
2. Persyaratan Pembelian
:
*) 10
Cash & Carry
3. Sinambungan Bahan Baku : Kontinuitas bahan baku terjamin, karena
terdapat kontrak pembelian (procurement).
H. Tenaga Produksi (tenaga kerja langsung)
Upah tenaga kerja langsung (bagian produksi) dan biaya :
1. Sistem Borongan
Jenis Kegiatan
Tarif
Jumlah
produksi
Total
Pengisian
Rp 2.500,-
1.000
Rp 2.500.000,-
Rp 5.000,-
1.000
Rp 5.000.000,-
Rp 5.000,-
1.000
Rp 5.000.000,-
Penyegelan
Pengemasan
Pengangkutan
Upah tenaga produksi sistem borongan
Rp 12.500.000,-
Page 14 of 5
*) 11
I. Biaya Umum Produksi
Biaya untuk menunjang kegiatan produksi
Jenis Biaya
Jumlah Biaya per-tahun
Perawatan Mesin Reverse Osmosis
Rp 1.000.000,-
Perawatan Mesin Ozon & Filter
Rp 1.000.000,-
Perawatan Tanki
Rp 1.000.000,-
Perawatan Kendaraan
Rp 2.000.000,-
Total biaya umum per-tahun
Rp 5.000.000,-
*) 12
Page 15 of 5