audit lingkungan - kuliah.ftsl.itb.ac.id

TL-4103
Manajemen Teknik Lingkungan
AUDIT LINGKUNGAN
Manajemen TL
SIKLUS MANAJEMEN
VISI (Cita-cita)
MISI (Tujuan, Sasaran)
KEBIJAKAN
DAN STRATEGI
ACTION
PLAN
Tindakan
Perbaikan &
Pencegahan
(PERENCANAAN/
PERANCANGAN)
CHECK
DO
Pemeriksaan/
Pemantauan &
penilaian
(Pengorganisasian,
Pelaksanaan,
Pengendalian)
Manajemen TL
SIKLUS HIDUP MANAJEMEN PROYEK
KONSTRUKSI
CO
PERSYARATAN KONTRAK
& SPESIFIKASI
H
O
NT
ACTION
Kajian Kinerja
Manajemen Konstruksi
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rencana Kegiatan Konstruksi
Rencana Pengadaan SDM
Rencana Pengadaan Alat
Rencana Pengadaan Bahan
Rencana Penyerapan Dana
Rencana Penyerahan Pekerjaan
CHECK
Pengawasan Konstruksi
Pengujian Mutu Konstruksi
Tindakan Perbaikan
Pencatatan dan Pelaporan
Pemeriksaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PLAN
DO
Struktur Organisasi & Tanggung Jawab
Pelatihan
Komunikasi
Asbuilt Drawing
Pengendalian Dokumen Proyek
Pengendalian Konstruksi
Manajemen TL
SIKLUS HIDUP MANAJEMEN LINGKUNGAN
(ISO-14000)
CO
H
O
NT
4. KEBIJAKAN LINGKUNGAN
ACTION
4.3.1 ASPEK LINGKUNGAN
4.3.2 PERSYARATAN PERUNDANG
UNDANGAN & PERSYARATAN
LAINNYA
4.3.3 TUJUAN & SASARAN
4.3.4 PROGRAM MANAJEMEN
LINGKUNGAN
PLAN
DO
4.6 Pengkajian Manajemen
CHECK
4.5.1 Pemantauan & Pengukuran
4.5.2 Ketidak sesuaian, Tindakan
koreksi dan Pencegahan
4.5.3 Rekaman SML
4.5.4 Audit SML
4.4.1 Struktur & Tanggung Jawab
4.4.2 Pelatihan, Kepedulian dan Kompetisi
4.4.3 Komunikasi
4.4.4 Dokumentasi SML
4.4.5 Pengendalian Dokumen
4.4.6 Pengendalian Operational
4.4.7 Kesiapan dan Tanggap darurat
Manajemen TL
SIKLUS HIDUP MANAJEMEN MUTU
(ISO-9001)
CO
H
O
NT
KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU
1.
2.
3.
ACTION
PERENCANAAN & REALISASI PRODUK
PERENCANAAN PROSES (PENENTUAN
DAN TINJAUAN PERSYARATAN)
DISAIN DAN PENGEMBANGAN
(INPUT, OUTPUT, TINJAUAN,
VERIVIKASI, VALIDASI, PERUBAHAN
DISAIN)
Rapat Tinjauan Manajemen
CHECK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pemantauan & Pengukuran
Pengendalian Produk Tak Sesuai
Tindakan koreksi
Tindakan Pencegahan
Rekaman Mutu
Audit Mutu Internal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PLAN
DO
Struktur Org & Tanggung Jawab
Pengendalian Produksi dan
Penyediaan Jasa
Validasi Produksi dan Penyediaan Jasa
Identifikasi dan Mampu telusur
Pelatihan
Pengadaan
Pengendalian Dokumen
Penendalian Proses Proses
Pengendalian Sarana Pantau
Manajemen TL
Audit Lingkungan
• Adalah suatu proses verifikasi secara
sistimatis dan terdokumentasi untuk
memperoleh dan mengevaluasi suatu
bukti secara obyektif untuk menentukan,
apakah sistem manajemen lingkungan
dari organisasi sesuai dengan kriteria
audit sistem manajemen lingkungan yang
dibuat oleh organisasi, dan untuk
mengkomunikasikan hasil-hasil proses ini
kepada manajemen
Manajemen TL
Laporan audit sebaiknya minimal meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Identifikasi organisasi yang diaudit dan klien
Tujuan dan lingkup audit yg disepakati
Kriteria pembanding yg disepakati
Perioda dan waktu pelaksanaan audit
Identifikasi anggota tim audit
Identifikasi wakil pihak auditee yg terlibat
Pernyataan sifat kerahasiaan isi laporan audit
Daftar distribusi laporan audit
Ringkasan proses audit dan hambatan
Kesimpulan audit
Cat: Tindakan koreksi thdp temuan audit merpkn tanggung jawab auditee
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)
• SML merupakan bagian dari sistem
manajemen keseluruhan yg meliputi
struktur organisasi, kegiatan perencanaan,
tanggung jawab, praktek, prosedur, proses
dan sumber daya untuk mengembangkan,
menerapkan, mencapai, mengkaji dan
memelihara kebijakan lingkungan
ISO 14000
Manajemen TL
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
• ISO 14010: Guidelines for Environmental
auditing-General principles
• ISO 14011: Guidelines for Environmental
auditing – Audit procedures
• ISO 14012: Guidelines for Environmental
auditing qualification criteria for environmental
auditors
• ISO 14013: Guidelines for Environmental
auditing management system audit program
• ISO 14014: Guidelines for initial environmental
reviews
• ISO 14015: Guidelines for Environmental site
assessments
SNI (Standar Nasional Indonesia)
Dikeluarkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional
• SNI 19-14010-1997 : Sistem manajemen lingkungan –
Spesifikasi dgn panduan penggunaan
• SNI 19-14004-1997 : Sistem manajemen lingkungan –
Pedoman umum prinsip – Sistim dan Teknik Pendukung
• SNI 19-14010-1997 : Pedoman audit lingkungan –
Prinsip umum
• SNI 19-14011-1997 : Pedoman untuk pengauditan
lingkungan
–
Pengauditan
sistem
manajemen
lingkungan
• SNI 19-14012-1997 : Pedoman audit untuk lingkungan –
Kriteria kualifikasi untuk auditor lingkungan
MODEL SISTEM
MANAJEMEN LINGKUNGAN
Manajemen TL
Penyempurnaan berkelanjutan
Kebijakan Lingkungan
Pengkajian
Manajemen
Pemeriksaan dan
Tindakan Koreksi
Perencanaan
Penerapan dan Operasi
ISO 14000:
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
•
•
a.
b.
c.
d.
e.
Manajemen TL
Bagian dari sistem manajemen keseluruhan yg meliputi struktur
organisasi, kegiatan perenc, tanggung jawab, praktek, prosedur,
proses dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan,
mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan
Kebijakan Lingkungan: Manajemen puncak harus menentukan
kebijakan lingkungannya dan menjamin bahwa kebijakan ini :
Sesuai dengan sifat, skala dan dampak dari kegiatan, produk dan
jasanya
Mencakup komitmen utk memenuhi perundangan dan peraturan
lingkungan yg relevan dan persyaratan lain yg biasa dilakukan
org
Memberikan kerangka utk menyusun dan mengkaji tujuan dan
sasaran lingkungan
Didokumentasikan,
diterapkan
dan
dipelihara
serta
dikomunikasikan kepada karyawan
Menyediakan informasi utk umum
ISO 14000:
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
•
•
•
•
a.
b.
c.
d.
e.
Manajemen TL
Perencanaan : Meliputi aspek lingkungan, persyaratan
perundangan dan lainnya, tujuan dan sasaran dan program
manajemen
Penerapan dan Operasi: Terdiri dari struktur dan tanggung jawab,
pelatihan-kepedulian-kompetensi,
komunikasi,
dokumentasi
sistem manajemen lingkungan, pengendalian dokumen,
pengendalian operasional dan kesiagaan dan tanggap darurat
Pemeriksaan dan tindakan koreksi: Terdiri dari pemantauanpengukuran,
ketidaksesuaian-tindakan
koreksi-pencegahan,
rekaman dan ausit sistem manajemen lingkungan
Pengkajian manajemen:
Hasil audit
Perencanaan tujuan dan sasaran
Kesesuaian terhadap SML
Kepedulian diantara pihak-pihak terkait
Menyediakan informasi utk umum