Penawaran Produk Software SIMAKU-PT

MODUL
WORKSHOP & STUDI BANDING: PERENCANAAN a
PENGANGGARAN, PENCAIRAN DANA, SERTA PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TiNGGI BERBASIS KINERJA
.MENGGUNAKAN WEB-BASED SOFTWARE (SIMAKU-FT)
'IF
1
1
GRHA SUPRA CENTER
www.supra-center.com
2012
MANUAL SOFTWARE SIMAKU-PT WEB BASED
ANGGARAN
1.
Untuk memulai menggunakan software SIMAKU-PT, klik icon kampus anda pada web supracenter.com kemudian isikan Username dan Password seperti pada tampilan berikut:
Catalan:
Usernarne dan password akan diberikan saat pelatihan dilaksanak^n
Usernatne:
Password:
Beranda SUPRACENTER
2, Setelah bsrhasil meiakukan login, anda akan masuk ke menu pengaturan dengan menumenu seperti tampilan berikut in!:
Catatan:
Menu-menu yang akan dijelaskan di bawah ini diperuntukkan bagi adrnin (petugas yang
ditunjuk untuk melakukan setting informas: terkait dengan pcnyusunan anggaran perguruan
tinggi)
Pengaturan
jli Unit Kerj^
GD Pagu
Q Password
Q) Mara Anggaran Kegt<itan{MAK)
Q Kode Rekening
MENU PENGATURAN UNiT KERJA
3. Klik menu unit kerja untuk mendaftarkar. unit kerja-unit kerja yang akan melakulvan
pengisian anggaran di kampus anda. Tampilan menu unit kerja adalah seperti berikut:
Dsfer Unit Kerja
i
Kama Pimpinen
NIP
Actions
kik menu tambah data untuk memulai mendaftarkan unit kerja.
Catalan:
Kode unit kerja adalah XX.XX
Untuk kepentingan rekapitulasi data di unit kerja, harus dibuatkan unit kerja dengan angka 0
pada dua digit terakhir.
UfilT > TAMBAH 0AIA
Kode Unit:
Nama Unit;
Noma:iPinipinari Unit:
MENU PENGATURAN PAGU
5.
Pengaturan berikutnya adalah pada informasi pagu anggaran, dengan cara klik menu paguPengaturan pagu diawali dengan informasi kodc, sumber dan besar pagu yang tersedia.
Tampilan menu setting sumber pagu adalah seperti berikut:
Catalan:
Pada software ini, sumber pagu diatur maksima! untuk tiga jenis sumber pagu.
PAGU > UBAH PA&U
<Ja kembali
Kode Pagu:
Sumber Pagu:
Besar Pagu:
6.
Langkah selanjutnya adalah rifeiaicukar. pengisian infOTnasi p»j jntuk tiap unit kerp dan
alokasi besaran dana dari tiap sumber pagu. Tsmotei perc:sU=n mfomis SSEU LffMt ken?
adalah seperti berikut
WOT > UBAH PAGU UNIT
-
.---:
. . - - : --• ~
kbdVuiiit:
fiama Unit:^
Somber Pagu 1:
- |i'.;^®
'."' Siirntjer Pagu 2:
Sum be r Pagu 3:_
MENU PENGATURAN PASSWORD
7. Setiap unit kerja yang akan menggunakan software SfMAKU-PT diberi akses masuk/login
dengan diberi nama user dan password oleh admiri dan tampilan menu pengaturan
password adalah seperti berikut;
UfUT > ATUR USER DArt PASSWORD
Unit:
Nama Uhft;
Nama User,
Password :
MENU MATA ANGGARAN KcGIATAN (MAK) DAN KODE REKENING
3. PaH=« prinsipnya menu Mata Anggaran dan Kegia.jn (MAK) dan Kode Rekening, dapat
direvisi sesuai dokumen MAK dan Kode Rekening yang beriaku d' kamp'js a.^ia. Untuk
kepentingan pelatihan, menu MAK dan Kode Rekening telan disiapkan dl dalam software,
dimana apabila ada MAK dan kode rekening yang akan drtambahkan/dihapofs/dff^vts, adrnrn
tinggal meiakukan modifikasi didalam software SIMAKU-PT.
MENU UNTUK UNIT KERJA/SUB UNIT KERJA
1. Untuk memulai menggunakan software SIMAKU-PT, klik icon kampus anda pada web supracenter.com kemudian isikan Username dan Password seperti pada tampilan berikut:
Catatan:
Username dan password unit kerja/sub unit kerja sesuai dengan pengaturan yang
telah dibuatole^ admin
Usemama:
Password: :.{_
i Login j
2.
I - Seranda SUPRACFNTER
Menu pengaturan untuk unit kerja/sub unit kerja dimulai dengan pengisian visi misi,
kemudian dilanjutkon dengan menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk tiap proses
bisnis/bidang, dengan tampilan seperti berikut:
. pengaturan _.
GU VTSJ - Mi si
(SJ Proses B«sni5 - ICegiatctn
3. Menu pengisian visi misi adalah seperti berikut:
jj VISI :^ditj
Belum ada
WISI.-iediti
Belum ada
TUJUAN UMUMj.:editi
Belurr^ ada
TlIJUANKHUSUS:-edit!
Belum cda
KETERANGAN : -r:
4.
Lakukan pengsian kegiatan sesuai proses btsnis/bidang dengan menggunakan menu seperti
berikut ini:
-Pfoses Bisnis 3 «Proses
PENCELOIAAN SUMBER DAYA
I \?§ Latar Gelakang » i§J [ndikator Kerja { (^Cetalc Rekap Kegiatan j ^Kacnus MAX (PDF)
: Vrai^^
f No
5.
Pada tampilan di atas, klik menu Kegiatan untuk pengisian kegiatan-kegiatan yang akan
diiakukan.
6. Setelah menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, dilanjutkan dengan pengisian rinci
pendapatcn dan ataif rinci belanja, dengan tampilan menu seperti berikut:
Kinci Pendapatan 1 @ Rrnci Belenja t ^i Kemfaali
PENDAPA'iAN
kj^tto ^
TOTAL PENDAPATAN
0 ':
7. Sete'ah pengisian informasi kegiatan dan rinci pendapatan dan atau rinci belanja diiakukan,
user dapat melihat hasil pengisian datanya dengan menggunakan menu informasi unit kerja,
rekap berbasis fungsi maupun rekap bcirbasis sifat.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI
PENGAJUAN SPP
1. Setelah login untuk masuk ke unit tertentu, akan ada tombol pengajuan Surat Permintaan
Fembayaran (SPP). Klik tombol tersebut, selanjutnya klik Pembuatan SPP
Q Suiai Pennnilufl P^..,().y-.*. (SPP)
a VW--M
WtT O1U* WA«.ttJCTMnDAJK WKHIUMVA (fl
2. Selanjutnya akan ditampilkan Daftar Mata Anggaran Kegiatan yang telah dibuat seperti contoh
berikut ini Untuk melak'ikan proses pengajuan sop k!ik SPP-kan pada kolom menu sebagai
berikut:
n (MAKJ;
C ;3U-J0IJ SUf i(
..
3. Setelah diklik SPP-kan maka akan ditai.ipilkan daftar kegiatan yang akan di-spp-kan. Selanjutnya
isi nominal angka ajuan spp dan klik proses
4. Untuk menyelesaiten proses pengajuan SPP Selanjutnya klik Proses SPP
O Su'al Pci"tt>C
Mill *nggt"n KegutH (MMO:
^
C20li-Mir5yPll«O*TBt--:Taio^*Ci)riwAing
:.£jgH€lfaj|jnl... • . • •
Upiirtr.U II 2011
OTORISASI SPP
1. Otorisasi SPP dilakukan oleh unit kerja dengan melakukan khk pada tombol Otorisasi SPP
2. Akan ditampilkan DaftarSPP untuk dilakukan otorisasi. Otorisasi dilakukan dengan mengklik
tombol Otorfsasi:
*<•**"".-:":""•"•..•:••-''.
"'"
• ' " • . - - - - - • : i;,."':v£.»x
fc^nd* SUPMCENTER . = UpdiUi M 11 Ml!
T
? Setelah dilakukan klik pada tqmbol otorisasi maka ditampilkan tafael kegiatan yang di SPP-kan.
Untuk menyetujui klik tombol setuju
SurM Permifrtaa^ Pembayaran (SPP)
Sub Unit K«rja: waU rektor Wang mmbctdaya (01.03)
KO.SPP
n InU tvi^n (>un|
IMtWU
Mi
I 111 MS
JP«mbiyj(Ki ptpk ktndxiwitacrour131S.*: MO I
11
}J HC MO
.'*«..««-JOU
•»*«»»
4. Setelah di klik tombol setuju, pimpinan unit kerja hdrus mernbaca pakta integritas dan mengisi
password sebagai bentuk pengendalian, selsnjutnya klik Otorisasi
«:.5
Ajwwi MntfWiirtMii -v—(.•t"»" (y)M^fcn^ »•*>.• -Hf" fuMMmn >•»•«»-•••*»•< v>n>' «i. SctvUk rti- - kmi tx
5. Setelah melakuk^n otorisasi selanjutnya-ditampilkan Da.'tar SPP dengan status yangtelah
diotprisasi:
Q v.i. «..,
PENGAJUAN SPM
1. Pengajuan SPM dilakukan oleh operator biro keuangan dengan cars melakukan klik nada tombol
Pernbuatan SPM
i:
2. Setelah mengklik ditampilkan SPP dengan nomor SPP dan status belum diveririkasi
3. Untuk melakukan verifikasi SPP, klik tombol verifikasi ss'anjutnya ditampilkan daftar kegiatan
yang sudah di-spp kan. Untuk melakukan verifikasi klik setuji::
Sur«t Pcnnnbtan Pcmfacyvan (SPP)
3 jb Ur" K«i«- w»tj. rtkter b;d»"] fymb*rti«y« (91.03)
K •«" »nlJ«i fcnyn l*« tvym (n»-1 PinfMun IM
IJMO HO I
1 WO DOC j
4. Seteteh diklfk setuju selanjutnya ditampilkart daftarSPM yang beluin di approve baik oleh
otorisator 1 (departemen keuangan) maupun otorisator 2 (birr keuangan)
.:^^*^-.-"'
SS
OTORfSASI 1SPM
1. Untuk melakukan otorisasi 1, masuk ke sistem dengan pasword otorisasi 1. Akan dimunculkan
timbil otorisator SPM1.
^aiKmmtffmK&^af^^^smi^s^mi^as^^^ffBsi
" Google Orcme menjirvm anSfMi
WIT HJUAillHO KKMMAK (ll.tl)
:^ :>-!*>>i<r
2. Setfc.ah dikiik otorisasi ditampilkan daftar SPM yang slap di approve otons-tor 1. Untuk itu Wik
Otorisasi
OIOWWVSI SPM (I) OLE" PMCHAK Of FAJttEMEl CEUAHWUI
•,
*•«•;•
N=.S»
3, Setelah kik otorisasi, ditampilkan daftar SPP yang akan diotorisasi SPM nya. Untuk menyetujui klik
setuju.
.C
^tf* O *^
Sunt Pvn^ntun P-mt»j«r»n (SPP)
Ho KotftV'X
K kvnwia ] JI IM.AH
UK* MO j
13
4. Setelah diklik setuju seianjutnya ditampulkan SPM yang telah ditorisasi otbrisator 1
•_-;.
.>;.-.•:" --'.''
.-."..-;-.•;-.. --.-.•_/-/;'--."•.-/.
OTOKISASI SPM 2
1. Untuk melakukan otorisasi SPM 2 masuk menggunakan pasword otorisator 2
• ' 'I J'.y <'i' !KSIF<II ir.(OMIKIM M r f i t a j r - i i f n dd
Q V.*. - Mil)
., «TH]A;V1A*1, RirrDF lOAMC MMKWMVA (OI.O?*
^ SOFilACfNTE1l'--T,*BM^*Co>i*olt«a
14
2. Akan ditampilkan daftar SPM yang Mum diotorisasi oleh otorisator 2 sbb:
flriA
(7TOSISAB 5PM (IJ Olf H OTAi. .
O Keiwhitwi.fnv.j
!5«5BEH=W=^^^S?^^^^i
. '" .
3, Selanjutnya ditampilkan SPPyangsidp diotorasiotorisator 2, untuk menyetujuinya kliktombol
SETUJU
Pcmbtymi «SPP)
Unit K«rj«: wmkfl reWor btd«ng Mtmfawdiya (01.03}
tMH. 4m «l^ ji t*Off ItrOt I****tot**)Wr^inJn ' W MI-£.
Kb-jBAKf
•
4. Setefah klik tombol SETUJU maka akan ditampulkan SPM yang telah diotorisasi oleh otorisator 1
dan otorisator 2...artmya proses pencairan anggaran telah selesai.
.
OO
1 U9M.-H.tMb 1*11 irtffir- B'K 1W1
BBIBI!
thitilul tUVH
i.'ar.-n.ix-K.-nn;
noum;
Kvt^i»< nwtujo
5. Apabila pencairan anggaran telah selesai maka akan dihasilkan dokumen SPP/SPM yang sudah
diotorisasi oleh semua pihak yang berwenans sebagai berilcut:
; ^a»g»^iHg<reBggEfc^^^gSBaB^^a^»^BP^3W<aMa
Sura* pp"nifCM.n Pwnbtywn (SPFj
L*nA Kwj«: wahil rahtor btowig »umb«rd«y» (01031
1 m i jf!
AKUNTANSI
MENU UTAMA AKUNTANSI
AKMIAISI
O (ulou) ria«nr>un
P AKUHIAMSI
HLAWM OMMK DISISIW*
Q feoreuxu cu VM U KU
tMlxn*u
C ?wicji'»" ^muiu •tUnJ
O InUOHI A*M>'*" "ninjn
AuMTAMH KM MK«AKAIi
RKTASKEIUA
PROSEDUR REAUSASI PENERIMAAN KAS.
Klik kas unit bila dana dimasukkan ke rek kas unit, klik kas univ bila dana dimasukkan ke rek kas
univsrsitas.
-^-
AKUWTANM MKCMMM
.'•Ah*
.... • • "
•;.•.- M
AUJITTAMSI MH
OMMU*
3 •'.-j
17
Apabila Kas univ memiliki saldo cukup, maka bisa dilskuka^ pencairan dana dari kas univ ke kas unit
dengan melakukan klik pada tombol Pencairan Anggaran Belartja setanjutnya klik Jurnalkan
Untuk melakukan realisasi anggaran belanja Klik tombo! Realisasi Anggaran Belanja, selanjutnya klik
kas unit bila dibayar menggunakan kas unit kerja atau kas univ bifa dibayar menggunakan kas
untversitas.
Meiakukan Jurnal Umum
Jurnal umuni bisa dilakukan dengan prosedur pengtsran stxs:
I
«U»D«« AMbUtAN
. BESAR (*0«INji (OftlJWftUPUMJr
,-:i'V?:
URAIAfi-
':
' ~-.r :t-r->-r-'"-::^*•
MU4A ki HNlrjG YArlG DI DFBH: '"l us- -
MAMAREKENINGYHMGDI-KMDlTi.TllW
J
Q L-WM /ouauun ut>u M'l
Untuk melakukan pengecekan Buku Besar, KiiktomboiBuku Besar;
V*^".-.,.'
;-,,-:.
. -;.y.^:^:,V:-. -*
Untuk melakukan pengecekan Daftar Saldo, klik ikon Daftar Saldo:
Untuk Melihdt Laporan Realisasi Anggafan berbasis Fungsi, klik ikon Laporan Realisasi Anggaran
berbasis Fungsi
Untuk Melihat Laporan Realisasi Anggaran berbasis Sifat, klik ikon Laporan Realisasi Anggaian
berbasis Sifat
20
Meiihat Lapoten Aktivitas
Melihat Laoorart Perubahan Aktiva Bersih:
..,
••.-,-
AHW A-*CC«^IN i
'.>-'-
Melihat Neraca
=SupraCenter===========
UNIVERSITAS PANCASILA
Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarea, Jakarta 12640
Telp. (021) 78880305, 7874344, 7864721, 98880038
www.univpancasila.ac.id, email: humas@univpancas;la.ac,id
Yayasjn : 727.2010, FE.: 727.1830, FF : 786.4727, FH : 727.2443, FT.: 766.4730, DIII.T: 786.4730, Fak P'llkoloyl; 7D7.132B
F. Kom : 787.0451, Fak Pariwisata : 9B8.84Q38, MM : 314.3966, Maxi : 727.0086, MIH : 391.9013, MTM : 31«.afl047
Mir: 786 4727, Program Doktor Itmu Ekonomi: 390.4271
No.
:Ql/Lap.Pul/IIl/2013
H?!
: Lapgran Workshop Anggaran Rerbasis Kinerja
Lamp
: 1 Berkas penawaran dan Mgdul Latihan
Jakarta, 18Maret2013
/£Mv M/
Kepadc Yth,
Ir. Kiki Kgnthi Lestari, MT.
Wakil Rektor II Universitas Pancasila
DiJaka-ia
i
Dengan Hormat
Berkenaan dengan teicih selesainya Workshop Anggaran Berbasis Kinerja yang di selenggarakan oreh
PJ_/fe^
SUPRA-CENTER di Yogyakarta pada tanggal 8-10 Nopember 2012. Kami rnelaporkan Kegiatan tersebut
berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut memberikan pelatihan bagaimana sebueh ptngelolaan
keuangan diiakukan berdasarkan rencana kegiatan yang disusun sebelum tahun anggaran berjalan,
dengan dibantu Qleh peran^kat lunakyang bern«ima 5IMAKU-PT.
Direktur kegiatan tersebut adalah Dr. H. Suryo Pratolo, M.Si., Akt., AAP-A , yang saat ini menjabaL
sebagai V/akil Rektor 11 di Unfversitas Muharnmadiyah Yogyakaita dan berhasil menerapkin sistem
Anggaran Berbasis Kinrrja dalam rr.engelola keuangan Perguruan Tinggi. Akhir pelatihan cersebut, kami
di ajak berkeliling di UMY dan mefihat struktur organisasi dun sistem informasi SIMAKU-PT tersebut
berjalan di semui struktur organisasi kampusnya.
Dr. H. Suryo Pratolo, M.SL, Akt., AAP-A pun berkenan untuk memberikan pengalamannya
mengembangkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja berbasls Sistem Informasi bila di und&nu ko
Universitas Pancasila.
Demikian laporan kegiatan workshop Anggaran Bsrbasjs Kinerja ini kami sampaikan, atas perhatian llm,
kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Agufig^aputra, ST, MT
Siti D. Naibaho, A.md
Hidavatiningsih, SE
N '^ ^
Akta Notaris Nov! Ramdhanl, SH., M,Kn
No.01 tanggal 25-04-2008
SIUPno:S03/50/3957/rK/V/2009
TDPno:120237402718
NPWPno: Oi. 683.456.4-542.000
Penawaran Produk
Software SIMAKU-PT
A. Tontanq SIMAKU-PT
SIMAKU-PT singkatan dari Sistem Informasi Manaiemen dan Akuntansi Keuangan
Porguruan Tinggi yang merupakan software berbasis web untuk pengelolasn keuangan
yang cukup lengkap meliputi tiga aspek pengelolaan keuangan yaitu: Aspek Penganggaran,
Aapek Penatausahaan Keuangan, dan Aspek Pelaporan Keuangan. SIMAKU-PT
merupakan produk original yang dibangun oleh Supra-Center Training & Consulting.
Aspek Penqanqqaran yang dibangun pada SIMAKU-PT menggunakan sistern anggaran
berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang tidak
hanya fokus pada penggunaan dana saja narr;un juga fokus pada pencapaian output dan
outcome dari kegiatan yang direncanakan serta pendapatan dan belanja yang dirumuskan.
Aspek penatausahaan keuangan yang dibangun pada StMAKU-PT manggunakan cistern
realises! anggaran khususnya anggaran belanja yang berjenjang dari unit terkecil PT sarnpai
dengan unit otorisator yang paling berwenang. Tanapsn pencairan dana realisasi belanja
ndfltah: 1. pengajuan Surat Permintaan Fembayaran (SPP) oleh sub unit kerja yang
merupakan pengajuan usulan pencairan anggaran belanja, 2. otorisasi SPP oloh pirnpinan
unit kerja, 3. verifikasi SPP dan setting Surat Permintaan Membayar (SPM) oleh operator
keuangan, 4. otorisasi SPM oleh Biro Keuangan, 5 otorisasi SPM oleh WR2.
Aopek Pelaporan Keuanqan yang dibangun pada SIMAKU-PT meliputi akuntansi anggaran
yang terdiri atas realisasi pendapatan, realitasi pencairan dana dari kas universitas ke kas
unit kerja, dsin realisasi belanja dan akuntansi anggaran untuk mengakomodasi realisasi
anggaran yang terjadi bukan didasarkan pada anggaran yang pernah disusun. Selain
masalah pencatatan, SIMAKU-PT mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang
berlaku di pergutuan tinggi yaitu Laporan Relisas! Anggaran Pendapatan dan Belanja baik
berbasis sifat maupun berbasis fungsi; Neraca; Laporan Aktivitas; Laporan Perubahan
Aktiva Bersrh; dan Laporan Arus Kas.
'
B. SPESIFIKASI SOFTWARE
Software SIMAKU-PT dibangun berbasis web sehingga memberikan manfaat yang cukup
besar dalam dukungannya pada pengelolaan keuangan perguruan tinggi dikarenakan
kebutuhrn pengelolaan keuangan perguruan tinggi untuk btsa secara real time on-line
melakukan keputusan berupa verifikasi dan otorisasi. Dengan basis web, para pengefola
keuangan dapat mengakses sistern ini kapan pun dan dimana pun sehingga para pejabat
sepert' Kaprodi, Dekan, Kepala Biro Keuangan, dan Wakil Rektor 2 dapat melakukan
proseaur keuangan dan membuat keputusan terkait keuangan dimanapun dan kapan pun
tanpa mengganggu aktivitas yang lain seperti peran sebagai dosen maupun peran lainnya.
Dengan dibangun berbasis web menjadikan SIMAKU-PT ini mampu mendukung
pengelolaan keuangan secara murah, efisien dan efektif baik dari sisi waktu maupun
sumber daya yang lain seperti penggunaan kertas yang bisa dikurangi secara signifikan dan
material.
Berikut ini adalah gambaran menu utarna dari SIMAKU-PT:
Menu Utama SIMAKU-PT admin
Akto Notarls No/t Ramdhanl SH., M.Kn
No.Ol tanggal 25-04-2008
SIUPn;>:5G3/50/3?57/i>K/V/2009
TOPno:120237402718
NPWPno: 02.683./JW.4-5'42.000
Menu utama diMAKU-FT unit
Tampilan menu utama akuntansi
C. PEN \WAKAN HARGA SOFTWARE
Software SIMAKU-PT ini ditawarkan sebag-ai berikut:
1. P nawaran secara utuh. artinya SIMAKU-PT dibangun dan diinstall pada server
milik perguruan tihggi sekaligus meliputi sub sistem anggaran, penatausahaan
keuangan, dan akuntanst dengan penawaran sebesar Rp 98.000.000 (sembilan puluh
delapan juta) dengan fasilitas:
«• Customisasi awai software sesuai dengan kontiisi nil perguruan tinggi, yaitu customisasi
pada saat awal SIMAKU-PT dibangun.
• Customisasi lanjut maksimal 3 kili customisasi, yaitu modifikasi SIMAKU-PT yang sudah
diinstall (apabila memang dibt'tuhkan dan tidak merubah konsep dasur-nya).
• Pelatihan software kepada seluruh unit kerja dan sub unit kerja perguruan tinggi.
• Garansi Software 10 tahun.
2. Penawaran secara terpisah. artinya SIMAKU-PT dibangun dan diinstall pada server
nrvlik perguruan tinggi secara bertahap satu per-satu dimulai dari sub sistem
penganggaran, dilanjutkan sistem penatausahaan, dan sefanjutnya sistem akuntansi
dengan penawaran masing-masing sub sistem senilai Rp 45.000.000 (empst puluh lima
juta rupiah) dengan fasilitas:
• Customisasi awal software sesuai dengan kondisi riil perguruan tinggi, yaitu customisasi
pada saat awal SIMAKU-PT dibangun
• Customisasi lanjut maksimal 3 kali customisasi, yaitu modifikasi SIMAKU-PT yang sudah
deinstall (apabila memarg dibutuhkan don tidak men/boh konsep dasar-nya).
• Pelatihan software kepada seluruh unit kerja dan sub unit kerja perguruan Vnggi.
• Garansi Software 10 tahun.
3
Paket hemat. artinya SIMAKU-PT secara lengkap dibangun namun diinstall pada
server Supra-Center yanp ditawarkan sebosar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
ditambah biaya sewa server Supra-Center sebesar Rp 2.000.000 (dua jula) per bulan
dengan fasilitas:
• Customisasi awal software sesuai dengan kondisi nil perguruan tinggi, yaitu customisasi
pada saat awal SiMAKU-PT dibangun.
• Customisasi lanjut maksimal 3 kal* customisasi, yaitu modifikasi SIMAKU-PT yang sudah
diinstall (apabila memang dibutuhkan dan tidak merubah konsep dasar-nya).
• Pelatihan software kepad-i seluruh unit kerja dan sub unit ke.-ja perguruan tinggi (tidak
terrriasuk transport dan akomodasi).
• Garansi Software 10 tahun.
Dernlkian Penawaran ini kami buat, inforrnasi secara lengkap mengen
PT dipat dilihat di www.supra-CGnter.com
ftware SIMAKUej Consulting
UNIVERSITAS PANCASILA
Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta '12640
Telp. (021) 78880305, 7874344, 7864721, 98880038
www.univpancasila.ac.id, email: [email protected]
Yayasan: 727.2010, FE.: 727.1830, FF: 786.4727, FH: 727.2443, FT.: 786.4730, DIII.T: 786.4730, Fak Psikologi: 787.1325
F. Kom : 787.0451, Fak Pariwisata : 988.84038, MM : 314.3966, Max!: 727.0086, MIH : 391.9013, MTM : 319.26047,
MIF: 786.4727, Program Doktor Ilmu Ekonumi: 390.4271
No.
: 02/Lap.Pul/lll/2013
Jakarta, 25 Maret 2013
Hal
: Saran/Rekomendasi Hasil Workshop Anggaran Berbasis Kinerja
Lamp
: 1 berkas
Kepada Yth,
Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si.
Rektor Universitas Pancasila
Di Jakarta
t
Dengari Hormat,
Berkenaan dengan hasil Workshop Anggaran Berbasis Kinerja, kami dapat melihat efektif dan efisiennya
pelaksanaan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY). Pelaksanaan sistem Anggaran Berbasis Kinerja ini tidak terlepas dari kebijakan
Universitasnya da'am menjalankan Anggaran Keuangan sesuai dengan rencana kegiatan di seluruh unit
organisasi yang sebelumnya direncnnakan dan di sevujui oieh Rektor/Yayasan/Senat Universitas.
Pengeloiaan Sistem Keuangan Berbasis Kinerja yang didukung oleh sistem IT yang terintegrasi fnl
mempunyai hal positif diantaranya sebagui berikut:
1.
Pengeloiaan keuangan terpusat
(Dengan sistem Online
Pembayaran Bank bagi samua
pemasukan, dan saat ini sudah rr.ulai berjalan secara bertahap dengan satu penampungan
re!:erin<?)
2.
Penggunaan keuangan terpantau dengan pembiayaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan
yang telah disusun sebelum tahun berjalan dan ditetapkan/disetujui kegiatan tersebut
sebelumnya oieh Universitas.
3. Setiap unit organiasasi dari mulai program studi, fakuttas, lembaga dan Universitas melakukan
perencanaan kegiatan beserta anggarannya melalui Sistem IT yang terintegrasi.
4. Evaluasi atas kegiatan diseluruh unit akan mudah terpantau deng.in pefaporan audit keuingan
oleh Biro Keuangan dan audit ketercapaian kegiatan oleh Satuan jaminan Mutu.
Sejalan dengan semangat integrasi pengetolaan sistem keuangan dan dengan adanya kegiatan Program
Hibah Kompetensi di tahun ke-3 dengan fokus pern ben a nan sistem keuangan di Universitas Pancasila,
!cami mengusulkan untuk mengembangkan program kegiatan tersebut dengan mencontoh keberhasilan
UMY dalam mengelolan keuangan berdasarkan kegiatan berbasis kinerja. Pihnk UMY sebelumnya sangat
terbuka akan nembantu menularkan keberhasilan konsep tersebut dengan berbasiskan IT terintegrasi.
Demikian usulan, saran dan rekomendasi dart kami, atas pernatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Hcrrrat '(atm.
ft
Penyusunan Anggaran Berbasis
Kinerja Berbasis IT
Agung Saputra
Syarat Utama Berjalannya Sistem
Penenmaan Keuangan secara terpusat di Universitas
Pendanaan kegiatan di setiap Fakultas/Program
Studi/Unit/Lembaga berdasarkan perencanaanyang
telah di setujui sebelumnya oleh pimpinan Universitas.
Audit kegiatan berdasarkan audit penggunaan
Anggaran dan audit ketercapaian target dari yang
direncanakan. Audit ini menentukan berjalannya
kegiatan selanjutnya.
Mata Anggaran Kegiatan disusun secara rinci untuk
mewakili seluruh kegiatan yang terjadi di Organisasi
Universitas
Daftar PAGU Unit Kerja
Daftar Mata Anggaran Kegiatan - MAK
Sumber Pagu
Kode
No
SKSJ>rak
SPP
Nama Unit
Unit
P »nesunaant%)
Total
J Edit MAK | g| | •£
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5
Penggunaan(%)
1
01.01 Rektorat
0
0
i!
No
2
01.02 W R I
0
0
•
1
1 1 1 01 Herregistrasi
3
01.03 W R I I
0
0
;
2
1 1 ^ Pengadaan buku/bahan kuliah untuk Mtuofawa
4
01.04 WRItl
0
0
<;
m
1 nn nnn nnn
n
Putahta
Kode
1 1
Maksanakan perkuliahan
...... —••---
Langkah - Langkah Penetapan Setting RAB
Penetapan Mata
Anggaran
Kegiatan
Penetapan Kode
Rekening
Akuntansi
Keuangan (Chart
of Account)
Penetapan Unit
Kerja Organisasi
Pengisi RAB
Penetapan Pagu
Anggaran Setiap
Unit Kerja AB PT
Daftar Unit Kerja
Q Tambah unit keqa | |jj Atur pagu unit | "^
No Kode Unit
Nama Unit
Nama Pimpinan
Actions
01.01
Rektorat
1100000002 ^ update | O hapus
3
01.02
WRI
1100000003
4
01.03
WR II (otnrbitor 2)
i
Rekening | ^
1100000001 <t update | Q hapus
Universitas
2
Kekening - Chart of Account (COA)
Daft
01.00
1
EdieToet
NIP
11100000004
i
update
hapus
update | 9 hapus
No
1
Kode
1 1 1 1 0 1 Kas Yavasan
Keterangan
Langkah Pengisian RAB Berbasis Kinerja/Kegiatan
Penentuan Visi - Misi Unit Kerja
Menetapkan Rencana Kegiatan yang terdiri dari
- Bidang Akademikdan Perencanaan
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Kemahasiswaan danKerjasama
- Penjaminan Mutu
AKADEMIK DAN PERENCANAAN
Kegiatan
No
Kode
MAK
1 1 1 01
4
KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
<$ Latar Belakang | Indikator Kerja | Cetdk Rekap Kegiatan
Uraian Kegiatan
Nama Kegiatan
Herregistrasi
Melaksanakan
1 1 1 03
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
Kamus MAK (PDF)
Target Capaian / Waktu
Sumber
Pelaksanaan
Dana
penerimaan mahasiswa no
Menu
update
5PP
reguler
perkuliahan reguler
PENJAMINAN MUTU
semester gasal
update | O hapus | 1^1 rinci i
SPP
perkuliahan
hapus | M rind
i
1 1 1 04
Melaksanakan praktikum
praktikum
genap dan gasal
SKS.Prakt
^ttu[
update
rinci
1 1 1 05
Praktek Kerja Lapangan
Praktek lapangan
Gasal dan Genap
Lain_Lain
O update
rinci
Detil Pemasukkan Rencana Kerja
Nama kegiatan
Uraian kegiatan
Target Pencapaian
Waktu Pelaksanaan
Sumber pendanaan
Rincian Penggunaan Anggaran dan
Pemasukkan Anggaran dari setiap kegiatan
yang di rencanakan
Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan dilaporkan setelah selesai
dilaksanakan
Pelaporan di audit dari sisi Akuntansi
penggunaan Anggaran dan di audit kesesuaian
dengan capaian yang direncanakan oleh Unit
Jaminan Mutu (KJM)
Hasil Pemeriksaan Akuntansi dan KJM akan
menentukan terlaksananya kegiatan
selanjutnya yang telah di rencanakan