Paparan Ka Bappeda Rakor Proritas 2017

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN
YANG ADIL DAN MERATA
DR. IR. H. ZAIRIN ZAIN. M. SI
KEPALA BAPPEDA PROV. KALIMANTAN TIMUR
RAKOR PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN AWAL RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2018
SAMARINDA, 29 MARET 2017
KERANGKA PAPARAN
1. PENGANTAR
2.
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 &
ISU UTAMA PEMBANGUNAN
3. KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
4. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
2
1
3
PENGANTAR
PENGANTAR
1. Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) wajib melakukan tahapan
sbb :
a. Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal 7 Maret 2017di
Balikpapan dan dilanjutkan dengan;
b. Konsultasi Publik tanggal 14 Maret 2017;
c. Rakor Prioritas tanggal 29 Maret 2017;
d. Forum Perangkat Daerah tanggal 29-30 Maret 2017;
e. Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 tanggal 3 - 4 April 2017.
2. Tujuan dari Rakor Prioritas adalah menyepakati Rancangan Program
Prioritas pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dan Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
SINERGI
PEMBANGUNAN
DAERAH
PENGANTAR
3. Pembahasan, terkait :
a) Kesesuaian program/kegiatan prioritas Perangkat Daerah
Tahun 2018 dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018;
b) Kesesuaian indikator kinerja program/kegiatan prioritas serta
target kinerja Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
dengan Indikator Kinerja pada Rancangan Awal RKPD Provinsi
Kaltim Tahun 2018;
c) Ketepatan lokasi kegiatan program/kegiatan prioritas
Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan Rancangan Awal RKPD
Provinsi Kaltim Tahun 2018;
PENGANTAR
4. Disebabkan kemampuan fiskal Tahun 2018 yang semakin menurun,
maka dalam menyusun RENJA nya Perangkat Daerah diminta
untuk :
a) Mengedepankan Prinsip Money Follow
menggunakan lagi Money Follow Function;
Program,
tidak
b) Fokus pada kegiatan sesuai Tema RKPD Tahun 2018;
c) Fokus pada kegiatan untuk pencapaian 18 Sasaran Prioritas
RPJMD Prov. Kaltim;
d) Menghindari kegiatan yang bersifat aksesories;
e) Melakukan efisiensi pada belanja operasional;
PERKUATAN PENYUSUNAN
RKPD TAHUN 2018
DIBAHAS PADA RAKOR PROGRAM PRIORITAS
MEMILIH FOKUS
PRIORITAS
DAERAH
RKPD
2018
MEMASTIKAN
PELAKSANAAN
PROGRAM
6 PRIORITAS
PEMBANGUNAN &
29 PROGRAM
PRIORITAS
PENGENDALIAN
DILAKUKAN SAMPAI
KE LEVEL KEGIATAN
DIBAHAS PADA FORUM PERANGKAT DAERAH
BELANJA APBN. APBD
MENINGKATAN
PROV. APBD
INTEGRASI SUMBER
KAB/KOTA DAN
PENDANAAN
DANA CSR
7
7
CONTOH : PERKUATAN INTEGRASI
SUMBER PENDANAAN
Belanja KL
APBD PROVINSI
•
•
•
•
Pembangunan jalan
dalam kawasan
Pembangunan SPAM
Maloy
Land Clearing
Pelabuhan Cargo
•
APBD KAB
• Sertifikasi Lahan
• Percepatan Kesiapan Lembaga
Pengelola Kawasan
(Administrator dan Pengelola
Kawasan )



Reviitalisasi Kawsaan Produksi
Perkuatan Koperasi kelompok Usaha
Membangun kemitraan dgn Usaha Besar
APBD PROV
•
•
Belanja APBN
•
•
•
Pembangunan Jalan
Akses KEK Maloy
Pembangunan Tangki
Timbun CPO
Pemb. Pelabuhan
Maloy
PENGEMBAGAN
KAWASAN
EKONOMI KHUSUS
(KEK) MALOY
BATUTA TRANSKALIMANTAN
(MBTK)
BUMN
•
Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Kaltim
Pelatihan sistem
produksi
Penguatan akses
pembiayaan
PENGEMBANGAN
EKONOMI
MASYARAKAT
Swasta (CSR Sektor Pertamb. Batubara)
•
•
Pengadaan Alat Produksi
Pemberian Benih Pertanian
2
9
EVALUASI
KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016
& ISU UTAMA PEMBANGUNAN
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
“KALTIM MAJU 2018”
NO.
10
INDIKATOR
PEMBANGUNAN
PELAKSANAAN RKPD
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
472,78
503,40
519,139
527,51
503,69
507,07
6,30
5,26
2,25
1,71
-1,21
-0,38
10,41
9,88
8,80
7,94
7,54
7,50
7,95
1.
PDRB ADHB
(Rp. Triliun)
285,59
383,29
2.
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
11,19
2,25
3.
Tingkat
Pengangguran (%)
11,22
4.
Tingkat
Kemiskinan (%)
10,83
7,66
6,77
6,68
6,06
6,42
6,23
6,11
5.
IPM
75,11
71,31
72,02
72,62
73,21
73,82
74,17
-
6.
Laju Inflasi (%)
*YoY
4,31
7,28
6,35
5,6
9,65
7,66
4,89
3,39
7.
Investasi
(Rp.Triliun)
4,14
16,86
28,32
30,47
33,09
37,87
39,37
22,24
8.
Indeks Kualitas
Lingkungan
-
74,07
75,24
81,97
83,19
-
-
-
HASIL EVALUASI PER MISI
PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016
19 SASARAN
14 MEMENUHI TARGET 3 MENUJU PENCAPAIAN TARGET 2 BELUM MENCAPAI TARGET
MENUJU
TARGET (on
track)
BELUM
MENCAPAI
TARGET
(of track)
No
MISI RPJMD
JUMLAH
PROGRAM
MEMENUHI
TARGET
(achieve)
1
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya
Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya
Saing Tinggi
18 Program
13 Program
3 Program
2 Program
2
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang
Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam
Dan Energi Terbarukan
59 Program
25 Program
14 Program
20 Program
3
Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang
Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata
14 Program
6 Program
-
9 Program
4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Profesional. Transparan Dan
Berorientasi Pada Pelayanan Publik
12 Program
9 Program
2 Program
1 Program
5
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang
Baik Dan Sehat Serta Berpresfektif
Perubahan Iklim
16 Program
13 Program
2 Program
1 Program
119 Progam
65 Program
21 Program
33 Program
JUMLAH
11
OUTLOOK PEMBANGUNAN KALTIM
TAHUN 2016
540.0
530.0
520.0
510.0
500.0
490.0
480.0
470.0
460.0
450.0
440.0
PDRB KALTIM S/D TAHUN 2016
527.51
519.1
503.60
503.4
507.07
472.8
2011
Transportasi dan
Pergudangan
4%
Pertanian.
Kehutanan dan
Perikanan
8%
Perdagangan
Besar dan
Eceran
6%
Konstruksi
8%
2012
2013
2014
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
WILAYAH PULAU KALIMANTAN
3.75
%
-0.38%
5.22
%
6.36
%
(Sumber: BPS Kaltim)
12
DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2016
4.38
%
2015
2016
Industri
Pengolahan
21%
Pertambangan
dan Penggalian
43%
• Kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan secara
umum pada tahun 2016 tumbuh sebesar
2,01%
• Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah
tertinggi dibanding Provinsi lainnya di
Kalimantan.
• Kontribusi paling besar terhadap
pembentukan PDRB Wilayah Kalimantan
terdapat di Provinsi Kaltim yaitu sebesar
51,01% dan memberikan kontribusi
sebesar 4.09 % terhadap PDB Nasional.
TINGKAT KEMISKINAN
KALIMANTAN TIMUR
16
14.15
14
12
13.33
10.83
10
7.66
8
12.49
11.96
6.77 6.68
11.37 11.25 11.22
10.86
14.300 Jiwa
11.73%
27.200 Jiwa
9.06%
9.700 Jiwa
4.83%
6.06 6.42 6.23 6.11
6
4
2
52.100 Jiwa
7.52%
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8.200 Jiwa
5.16%
2016
Nasional
Kaltim
•
•
•
Persentase Kemiskinan Kaltim selama 6 tahun
jauh lebih rendah dibanding Nasional. (Setiap
tahunnya baik Nasional maupun Kaltim
mengalami penurunan).
Pada tahun 2016 Persentase Kaltim urutan ke
8 terkecil Nasional
Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika
tingkat kemiskinan menyentuh angka 6.11%
pada tahun 2016 dengan 212.920 jiwa penduduk
miskin
36.600 Jiwa
4.63%
13.200 Jiwa
7.7%
KETERANGAN
TINGKAT KEMISKINAN :
11.700 Jiwa
7.7%
20.000 Jiwa
7.94%
Kemiskinan di pedesaan (154 200 jiwa) relatif lebih tinggi dibanding perkotaan
(98.480 jiwa) karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai
= Diatas
Rata-rata nasional
14.900 Jiwa
2.48%
= Dibawah
rata-rata Nasional.
diatas rata-rata provinsi
= Dibawah
rata-rata Provinsi
SHARE INVESTASI SEKTOR SWASTA
DI KABUPATEN/KOTA (%)
Rp35,000,000,000,000
SHARE PMA 2016
PER SEKTOR
TREND PMA
Rp30,000,000,000,000
4.06
Rp25,000,000,000,000
Primer
27.92
Sekunder
Rp20,000,000,000,000
68.02
Rp15,000,000,000,000
Rp10,000,000,000,000
Tersier
Total PMA dari Tahun 2010-2016
mencapai Rp. 129.6 Triliun
Rp5,000,000,000,000
Rp0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
14.41
TREND PMDN
Rp20,000,000,000,000
SHARE PMDN 2016
PER SEKTOR
Rp18,000,000,000,000
45.08
Rp16,000,000,000,000
Rp14,000,000,000,000
40.51
Rp12,000,000,000,000
Rp10,000,000,000,000
Rp8,000,000,000,000
Rp6,000,000,000,000
Total PMDN dari Tahun 2010-2016
mencapai Rp. 79.6 Triliun
Rp4,000,000,000,000
Rp2,000,000,000,000
Rp0
2009
14
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ANALISA DIAGRAM
BUNDER DIATAS
Primer
Sekunder
Tersier
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN MERUPAKAN SALAH SATU POKOK DALAM
PERWUJUDAN PEMBANGUNAN DAERAH TANPA MENGESAMPINGKAN
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
86
84
83.19
82
81.97
80
78
78.29
76
74.07
74
74.07
72
70
70.75
68
66
64
2011
2012
2013
2014
2015
2016
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MULAI DIPERHATIKAN DALAM PEMBANGUNAN KALIMANTAN
TIMUR YANG TERLIHAT PADA KENAIKAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HINGGA
MENCAPAI 83,19 PERSEN PADA TAHUN 2016
15
ISU & TANTANGAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
1. Transformasi struktur
ekonomi berjalan lambat
sebagai akibat Dominasi
migas dan batubara;
2. Kelesuan dan ketidak
pastian Ekonomi Global
berakibat melamahnya
harga komoditas;
3. Proses hilirisasi komoditi
unggulan belum berjalan;
4. Daya saing investasi
terkendala faktor
infrastruktur (transportasi
dan energi);
16
SOSIAL
1. Dominasi Kemiskinan di
Pedesaan;
2. Meningkatnya angka
pengangguran sebagai
akibat PHK perusahaan
sektor migas dan
batubara;
3. SDM belum siap
menghadapi persaingan
global (MEA);
PEMERINTAHAN
1. Pelimpahan
kewenangan dari
kab/Kota ke Provinsi;
2. Semakin Rendahnya
Kapasitas Fiskal Untuk
Pembangunan;
3
17
KERANGKA
KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2018
PERKEMBANGAN FISKAL
KALIMANTAN TIMUR
Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2011
15.1
16
13.1
14
12
10
8.3
8
6.3
9.4
10.5
11.9
11.1
12.2
10.4
11.4
7.7
6.7
7.9
8.0
8.0
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
Pendapatan
•
•
•
2014
2015
2016
2017
belanja
Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang
pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.
Jika dibanding tahun 2013. Pendapatan Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sebesar 3.9 Triliun;
Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi
kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding
perkiraan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan
beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.
18
PENDAPATAN
TAHUN 2017 - 2018
APBD
TAHUN 2017
RENCANA
TAHUN 2018
PENDAPATAN
8.098.900.000.000
6.756.670.773.481
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH
I. Pajak Daerah
3.987.452.610.000
4.202.003.066.481
3.034.590.000.000
3.110.000.000.000
774.000.000.000
788.000.000.000
575.000.000.000
575.000.000.000
1.500.000.000.000
1.550.000.000.000
7.000.000.000
7.000.000.000
178.590.000.000
190.000.000.000
23.133.125.000
25.838.100.000
a. Retribusi Jasa Umum
10.522.475.000
11.580.000.000
b. Retribusi Jasa Usaha
11.579.650.000
13.267.100.000
1.031.000.000
991.000.000
161.561.830.000
172.348.061.481
768.167.655.000
799.399.655.000
URAIAN
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok
II. Retribusi Daerah
c. Retribusi Perizinan Tertentu
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg
dipisahkan
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
19
PENDAPATAN
TAHUN 2017 - 2018
URAIAN
PENDAPATAN
B. DANA PERIMBANGAN
I. Bagi Hasil Pajak
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29
II. Bagi Hasil Bukan Pajak
a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH)
c. Landrent
d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti)
e. Minyak Bumi
f. Gas Bumi
g. Dana Reboisasi
III. Dana Perimbangan Lainnya
a. Dana Alokasi Umum
b. Dana Alokasi Khusus
c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
I. Pendapatan Hibah
II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi
Khusus
20
APBD
TAHUN 2017
RENCANA
TAHUN 2018
8.098.900.000.000
4.092.045.390.000
762.711.562.000
328.762.184.000
433.949.378.000
1.545.912.562.000
12.385.877.000
4.027.469.000
40.696.164.000
1.117.495.339.000
114.541.677.000
99.678.657.000
157.087.399.000
1.783.421.246.000
649.653.899.000
1.133.767.347.000
-
6.756.670.773.481
2.637.101.957.000
683.000.000.000
305.000.000.000
378.000.000.000
1.312.000.000.000
12.000.000.000
25.000.000.000
900.000.000.000
125.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
1.339.620.357.000
642.101.957.000
697.518.400.000
19.402.000.000
11.983.000.000
11.902.00.000
11.983.000.000
7.500.000.000
-
STRUKTUR BELANJA
TAHUN 2017 - 2018
URAIAN
1. Pendapatan
2. Belanja
2.1. Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai
2.1.2 Belanja Subsidi
2.1.3 Belanja Hibah
2.1.4 Belanja Sosial
2.1.5 Bagi Hasil Kepada Provinsi /
Kabupaten/Kota
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
2.1.6 /Kabupaten/Kota
2.1.7 Belanja Tak Terduga
2.2. Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 Belanja barang dan Jasa
2.2.3 Belanja Modal
Surplus / Defisit
21
APBD
TAHUN 2017
8.098.900.000.000
8.098.900.000.000
5.278.546.305.000
1.949.609.201.770
867.158.700.000
5.010.000.000
RENCANA
TAHUN 2018
6.756.670.773.481
6.756.670.773.481
4.081.781.641.954
2.008.578.641.954
430.750.000.000
5.500.000.000
1.825.627.075.000
1.630.400.000.000
621.141.328.230
1.553.000.000
10.000.000.000
2.820.353.695.000
5.000.000.000
2.683.889.131.527
223.723.284.928
-
1.670.776.456.472
925.853.953.600
-
-
KAPASITAS RIIL
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BELANJA WAJIB MENGIKAT
YANG TIDAK DAPAT DI RASIONALISASI
BLUD
MYC
Dana Reboisasi
Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%)
Pilkada
- KPU
- Bawaslu
- Polda & TNI
Biaya Oprasional Perangkat Daerah Penghasil Retribusi
BTL (Belanja Pegawai)
- Gaji dan Tunjangan
- Tambahan Penghasilan PNS
- Belanja Penerimaan Lainnya (Pimpinan DPRD,
KDH/WKDH)
- Insentif Pemungutan Pajak Daerah
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Bankeu Parpol
Bantuan Sosial Wajib
Belanja Hibah
Belanja Tak Terduga
Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT
PROYEKSI PENDAPATAN BAPENDA
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN
JUMLAH
715.380.000.000
1.570.015.241.030
150.000.000.000
3.000.000.000
399.000.000.000
269.000.000.000
61.000.000.000
69.000.000.000
12.000.000.000
2.008.578.641.954
1.035.789.600.764
855.272.740.027
12.219.208.388
104.893.686.600
403.406.175
1.553.000.000
5.500.000.000
31.750.000.000
5.000.000.000
1.630.400.000.000
6.532.176.882.984
6.756.670.773.481
224.493.890.497
4
23
PRIORITAS & SASARAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2018
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN
RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018
Penguatan Daya
Saing Daerah
Berbasis SDA
Terbarukan
Didukung
Penguatan
Managemen SD
Aparatur
2014
Penyiapan
Industrialisasi
Produk Unggulan
Daerah dan
Pengembangan
Energi Baru dan
Terbarukan
2015
Meningkatkan
Nilai Tambah
Ekonomi Produk
Unggulan Daerah
dan Pemantapan
Konektivitas Intra
dan Antar
Wilayah
2016
Penguatan
Ekonomi
Masyarakat
Menuju
Kesejahteraan
yang Adil dan
Merata
Pemantapan
Industri Hilir
untuk
Mewujudkan
Struktur
Ekonomi yang
Berkualitas
2018
2017
SINERGI
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.
KABUPATEN/KOTA. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT. MAUPUN DARI DUNIA USAHA.
24
24
TEMA RKPD 2018
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
25
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Percepatan Transformasi Ekonomi
Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
Pengembangan Agribisnis
Peningkatan Produksi Pangan
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
25
SASARAN PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2018
SASARAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya Harapan Lama Sekolah
Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah
Meningkatnya Angka Harapan Hidup
Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Meningkatnya Standar Hidup Layak
8.
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
9.
Menurunnya Indeks Gini
10.
11.
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitas
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dalam
Arti Luas
12. Tercapainya Swasembada Pangan
13. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Terbarukan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
14.
Pelayanan Infrastruktur Dasar
15. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR SASARAN
(SATUAN)
TARGET
TAHUN 2018
IPM
75,7
14
12
74
6
7
11,8
4+1
106,8
0,32
0,5+1
1+1
Harapan Lama Sekolah (tahun)
Angka rata-rata sekolah (tahun)
Angka harapan hidup (tahun)
Tingkat kemiskinan (%)
Tingkat Pengangguran (%)
Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)
Tingkat inflasi (%)
Indeks Tendensi Konsumen
Indeks Gini
Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)
Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)
Pertumbuhan ekonomi non migas dan non
batubara
Share sektor pertanian dalam arti luas (%)
Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian
dalam arti luas
Rasio pemenuhan beras (%)
Bauran energi baru terbarukan (%)
Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar
Indeks Kepuasan Masyarakat
Predikat Akuntabilitas Kinerja
16. Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja
17. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan
18. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Indeks Kualitas Lingkungan
Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US $ juta)
4+1
10
5,00+1
85
3
7
85
(sgt baik)
80,00 (A)
Sangat Tinggi
(3-4)
82
1,65
PENAJAMAN
PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018
URAIAN
RPJMD 2013-2018
FOKUS RKPD 2018
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
12
6
PROGRAM PRIORITAS
119
29
• RKPD Tahun 2018 diutamakan kepada fokus prioritas yang
memiliki daya ungkit/memicu keberhasilan prioritas lainnya dalam
upaya pemenuhan target akhir RPJMD 2013-2018;
• Penajaman program prioritas dilakukan sebagai upaya dalam
mengoptimalkan belanja pemerintah yang mengalami penurunan
• Pemilihan program prioritas berorientasi pada pemecahan
permasalahan pencapaian target RPJMD dan diarahkan kepada
padu serasi program dan prioritas RKP 2018 dan RKPD Kab/Kota
27
KERANGKA BERPIKIR
PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
RKPD TAHUN 2018
PENDIDIKAN
&
KESEHATAN
EKONOMI
KERAKYATAN
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA
PERCEPATAN
TRANSFORMASI
EKONOMI
KEMISKINAN
PENGEMB.
AGRIBISNIS
INFRA
STRUKTUR
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN 2018
DIARAHKAN PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN
YANG MAMPU MENSTIMULASI PERPUTARAN MESIN
EKONOMI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
28
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2018
STRATEGI
Strategi 1
PENINGKATAN AKSES DAN
MUTU PELAYANAN
PENDIDIKAN
Strategi 2
PENINGKATAN AKSES DAN
MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Strategi 3
PERCEPATAN PENGENTASAN
KEMISKINAN
Strategi 4
PENINGKATAN DAN
PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA
Strategi 5
PENGENDALIAN INFLASI DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT
TAHUN
PELAKSANAAN
PROGRAM PRIORITAS
2017-2018
1
2017-2018
2
2018
3
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
2017-2018
4
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang
Perumahan dan Pemukiman
2017-2018
5
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2017-2018
6
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Program pembangunan jalan tol
7
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program pendidikan menengah
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2018
STRATEGI
Strategi 6
PERCEPATAN
TRANSFORMASI EKONOMI
TAHUN
PELAKSANAAN
2017-2018
PROGRAM PRIORITAS
8
9
10
11
12
Strategi 7:
PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS (PENINGKATAN
SKALA PRODUKSI
PERTANIAN)
Strategi 8 :
PENINGKATAN PRODUKSI
PANGAN
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses
Perijinan
Program Penataan Struktur Industri
Program peningkatan kerjasama perdagangan
Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan
jembatan
Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi
darat. laut. udara dan ASDP
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit
Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan
Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan
Daya Saing Produk Perikanan
2017-2018
2018
2017-2018
13
14
15
2017-2018
16 Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan
17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK)
18 Program peningkatan produksi peternakan
19 Program pengembangan perikanan tangkap
Strategi 9 :
PEMENUHAN KEBUTUHAN
ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
2017-2018
20
Program Pengembangan ketenagalistrikan
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2018
STRATEGI
TAHUN
PELAKSANAAN
PROGRAM PRIORITAS
Strategi 10 :
PENINGKATAN KUALITAS
INFRASTRUKTUR DASAR
2017-2018
Strategi 11 :
REFORMASI BIROKRASI
DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
Strategi 12 :
PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP
2017-2018
2018
21 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
22 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan
dan jembatan
23 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
24 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
25 Program pengendalian banjir
26 Program Peningkatan Pelayanan Publik
27 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah
2017-2018
2017-2018
28 Program Pengelolaan DAS dan RHL
29 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim
SURAT EDARAN
RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 & PENYAMPAIAN
PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2018
Surat Gubernur No. 050/1320/Bapp/2017, tanggal 22 Maret 2017
PAGU INDIKATIF
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KODE
1.01.01
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.03.01
1.05.01
1.05.02
1.05.03
1.06.01
2.01.01
2.02.01
2.03.01
2.05.01
2.07.01
2.09.01
2.10.01
2.11.01
UNIT / SUB UNIT ORGANISASI
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan
RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
Rakyat
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Kependudukan. Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
PAGU PD
20.000.000.000
2.750.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2.250.000.000
77.050.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
3.300.000.000
2.400.000.000
700.000.000
6.700.000.000
1.700.000.000
2.000.000.000
11.540.000.000
2.000.000.000
3.300.000.000
PAGU INDIKATIF
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KODE
2.12.01
2.13.01
2.17.01
3.01.01
3.02.01
3.03.01
3.03.02
3.04.01
3.05.01
4.01.03.1
4.01.03.2
4.01.03.3
4.01.03.4
4.01.03.5
4.01.03.6
4.01.03.7
4.01.03.8
4.01.03.9
4.01.04
4.01.05
UNIT / SUB UNIT ORGANISASI
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pariwisata
Dinas Perkebunan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dinas Kehutanan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Biro Umum
Biro Hubungan Masyarakat
Biro Hukum
Biro Organisasi
Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Perekonomian
Biro Administrasi Pembangunan
Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
Sekretariat DPRD Provinsi
Badan Penghubung Provinsi
PAGU PD
1.400.000.000
16.900.000.000
1.150.000.000
2.000.000.000
1.503.000.000
2.700.000.000
2.200.000.000
2.700.000.000
2.000.000.000
5.800.000.000
1.500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.000.000.000
600.000.000
600.000.000
1.000.000.000
400.000.000
14.000.000.000
1.200.000.000
PAGU INDIKATIF
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KODE
UNIT / SUB UNIT ORGANISASI
PAGU PD
4.02.01
4.03.01
4.04.01
4.04.02
4.05.01
Inspektorat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
1.750.000.000
6.800.000.000
6.500.000.000
4.300.000.000
1.300.000.000
4.05.02
Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan
Timur
1.000.000.000
4.06.01
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.100.000.000
4.07.01
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
900.000.000
HASIL ENTRY PAGU INDIKATIF
PERANGKAT DAERAH PADA SIPPD (S/D 27-03-2017 )
NO KODE
PERANGKAT DAERAH
1 1:01:01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PAGU INDIKATIF
ENTRI RENJA
20,000,000,000
20,000,000,000
6,250,000,000
6,250,000,000
1.02.01.1 Dinas Kesehatan
2,750,000,000
2,750,000,000
1.02.01.2 UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)
3,500,000,000
3,500,000,000
2 1:02:01 Dinas Kesehatan
3 1:02:02 RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.02.1 RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.02.
(BLUD)
2
4 1:02:03
RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di
Balikpapan
1.02.03.1 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.03. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
2
(BLUD)
5 1:02:04 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada
Mahakam
1.02.04.1 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada
Mahakam
1.02.04. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada
2
Mahakam (BLUD)
6 1:03:01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat
7 1:05:01 Satuan Polisi Pamong Praja
485,380,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
484,380,000,000
484,380,000,000
205,000,000,000
205,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
204,000,000,000
204,000,000,000
25,250,000,000
25,250,000,000
2,250,000,000
2,250,000,000
23,000,000,000
23,000,000,000
1,538,035,550,180
1,538,035,550,180
1,500,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
1,187,829,000
9 1:05:03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,000,000,000
1,000,000,000
10 1:06:01 Dinas Sosial
3,300,000,000
10,500,000,000
11 2:01:01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2,400,000,000
2,400,000,000
15 2:07:01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
16 2:09:01 Dinas Perhubungan
17 2:10:01 Dinas Komunikasi dan Informatika
18 2:11:01 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
19 2:12:01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
700,000,000
700,000,000
6,700,000,000
6,700,000,000
1,700,000,000
1,700,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
120,569,690,850
120,569,690,850
2,000,000,000
2,000,000,000
3,300,000,000
3,300,000,000
1,400,000,000
1,400,000,000
NO KODE
PERANGKAT DAERAH
20 2:13:01 Dinas Pemuda dan Olahraga
485,380,000,000
8 1:05:02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12 2:02:01 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
13 2:03:01 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura
14 2:05:01 Dinas Lingkungan Hidup
SELISIH
ENTRI RENJA
16,900,000,000
16,900,000,000
21 2:17:01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1,150,000,000
1,150,000,000
22 3:01:01 Dinas Kelautan dan Perikanan
2,000,000,000
2,000,000,000
23 3:02:01 Dinas Pariwisata
1,503,000,000
1,503,000,000
24 3:03:01 Dinas Perkebunan
2,700,000,000
2,700,000,000
25 3:03:02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2,200,000,000
2,200,000,000
26 3:04:01 Dinas Kehutanan
2,700,000,000
2,700,000,000
27 3:05:01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2,000,000,000
2,000,000,000
28 4:01:03 Sekretariat Daerah Provinsi
11,900,000,000
18,940,400,000
5,800,000,000
5,800,000,000
1,500,000,000
8,500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
540,400,000
1,000,000,000
1,000,000,000
600,000,000
600,000,000
600,000,000
600,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
4.01.03.1 Biro Umum
4.01.03 Biro Hubungan Masyarakat
.2
4.01.03. Biro Hukum
3
4.01.03
Biro Organisasi
.4
4.01.03.
5
4.01.03.
64.01.03.
Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi
Daerah
Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Perekonomian
7
4.01.03.
Biro Administrasi Pembangunan
84.01.03. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
-187,829,000
9
29 4:01:04
Sekretariat DPRD Provinsi
-7,200,000,000
PAGU INDIKATIF
400,000,000
400,000,000
14,000,000,000
14,000,000,000
30 4:01:05 Badan Penghubung Provinsi
1,200,000,000
1,200,000,000
31 4:02:01 Inspektorat
1,750,000,000
1,750,000,000
32 4:03:01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6,800,000,000
6,800,000,000
33 4:04:01 Badan Pendapatan Daerah
34 4:04:02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
35 4:05:01 Badan Kepegawaian Daerah
6,500,000,000
6,500,000,000
4,300,000,000
4,300,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
900,000,000
900,000,000
36 4:05:02 Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi
KORPRI Kalimantan Timur
37 4:06:01 Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
38 4:07:01 Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
TOTAL
SELISIH
-7,040,400,000
-7,000,000,000
-40,400,000
2,509,388,241,03 2,523,816,470,03 -14,428,229,000
Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018
38