B - RSUD dr.Tjitrowardojo Purworejo

A. Data Umum
Nama RSUD / Tipe
: RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO /
PENDIDIKAN
Direktur
: drg. GUSTANUL ARIFIN, M.Kes
Wakil Direktur Umum & Keuangan
: drg. Nunik Purnomowati, MM
Wakil Direktur Pelayanan
: dr. Julience T. Purba, MPPM
ALAMAT
: Jl. Jend. Sudirman No. 60 Purworejo
KECAMATAN
: PURWOREJO
KABUPATEN
: PURWOREJO
KODE POS
: 54114
PROVINSI
: JAWA TENGAH
NOMOR TELEPON
: (0275) 321118, 325650, 325651
NOMOR FAXIMILI
: (0275) 325652
ALAMAT EMAIL
: [email protected]
WEB
:
B. DATA KEUANGAN :
Laporan Keuangan Diaudit oleh : BPKP/BPK/KAP/Tidak Diaudit
Tahun 2013
:Sudah diaudit oleh BPK
Opini Auditor Independen : WTP
Untuk opini non WTP, penyebab pemberian opini non WTP : -
(Jika ada lampirkan copy laporan keuangan SAP dan SAK audited/non audied
bentuk singkat tanpa CALK).
Total Asset
Tahun 2014
ANGGARAN
PENDAPATAN
:
2014
101.798.255.442
BELANJA *)
88.874.797.000
SURPLUS
12.923.458.442
1
REALISASI
2014
PENDAPATAN
119.490.936.700
BELANJA *)
112.572.461.052
SURPLUS
6.918.475.648
*) APBD & BLUD
Pelaksanaan Anggaran
Di Audit BPKP/BPK/Bawasda/
Tidak di Audit
2014
Sudah di Audit BPK/
Inspektorat Kabupaten/
Prov Jawa Tengah
Catatan :
Apabila RSUD telah menyusun Laporan Keuangan maka dapat diinformasikan
mengenai asset, kewajiban, modal serta aktivitas mengacu pada daftar isian
untuk BUMD.
NERACA
2014
Aset
-
Aset Lancar
37.459.792.866,08
-
Aset Tetap
101.255.090.778,21
-
Aset Lain-lain
Total Aset
1.023.382.263,55
139.738.265.927,84
Kewajiban dan Ekuitas
-
Kewajiban Jangka Pendek
-
Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas
139.738.265.927,84
Total Kewajiban dan Ekuitas
139.738.265.927,84
2
Kontribusi kepada Pemerintah berupa bagian laba dll :
URAIAN
2014
Pemerintah Pusat
0
Pemerintah Daerah I
0
Pemerintah Daerah II
0
Jumlah
PENYERTAAN PEMERINTAH:
URAIAN
0
2014
Pemerintah Pusat
1.680530.000
Pemerintah Daerah I
2.730.000.000
Pemerintah Daerah II
5.068.045.700
JUMLAH
9.478.575.700
C. DATA OPERASIONAL
1. Informasi Umum
Informasi Umum
Tipe RSUD
Status BLUD
Jumlah Pegawai Non Medis
Jumlah Pegawai Medis
2014
Tipe B Pendidikan
Penuh
282
413
Kelas Perawatan :
- VVIP
2 TT
- VIP
23 TT
- Utama
5 TT
- Kelas I
39 TT
- Kelas II
33 TT
- Kelas III
122 TT
- Non Kelas
34 TT
3
2. Jumlah Pasien RSUD
Jumlah Pasien RSUD
2014
Rawat Inap
20.113
Rawat Jalan
141.380
Jumlah
161.493
3. Jenis Pelayanan (Beri tanda silang)
Jenis Pelayanan
2014
Klinik Bedah
Klinik Kulit & Kelamin
X
X
Klinik Mata
X
Klinik Obsgyns
X
Klinik THT
X
Klinik Penyakit Dalam
X
Klinik Anak
X
Klinik Neorologi
X
Klinik Kesehatan Jiwa
X
Klinik Gigi
X
Apotek
X
Laboratorium
X
Fisioterapi
X
Radiologi
X
Bedah Tulang
X
Klinik Paru
X
4.Jumlah Pasien
Jumlah Pasien Rawat Jalan
2014
Umum
38.880
JKN (Non PBI)
77.958
JKN ( PBI )
24.542
Jumlah
141.380
4
Jumlah Pasien
Rawat Inap
2014
Umum
4.958
JKN (Non PBI)
10.561
JKN ( PBI )
4.595
Jumlah
20.114
Data RS Lain Yang Ada di kab/Kota
2014
5. Data RS Lain
RSU TUNAS MEDIKA
Ada
RSK Purwa Husada
Ada
RSU Panti Waluyo
Ada
RSU Palang Biru
Ada
RSIA Aisyah
Ada
RSIA Permata Bunda
Ada
RSIA Ananda
Ada
RSIA Kasih Ibu
Ada
6. TINGKAT KESEHATAN / KINERJA
1) KINERJA KEUANGAN
NO
INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
2014
1
ROI
(7.64117) %
2
Cash Ratio
~%
3
Curret Ratio
~%
4
Collection Periods
32,33212 %
5
Perputaran Persediaan
23,96472 %
6
Total Asset Turn Over
72,19632 %
7
Modal sendiri thd total asset
JUMLAH
100 %
15,10
5
2) Kinerja Operasional
(1) kinerja produktivitas
NO
INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
2014
1
Pertumbuhan rata-rata kunjungan rajal
13,63
2
Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat
darurat
1,32
3
Pertumbuhan hari perawatan rawat inap
5,47
4
Pertumbuhan pemeriksaan radiologi
5,63
5
Pertumbuhan pemeriksaan laborat
4,41
6
Pertumbuhan operasi
5,60
7
Pertumbuhan rehabilitasi medik
JUMLAH
(1,57)
12
(2) EFISIENSI PELAYANAN
NO
INDIKATOR KINERJA
2014
1
Rasio Pasien rajal dengan dokter
27,72
2
Rasio Pasien rajal dengan perawat
31,42
3
Rasio pasien rawat darurat dengan dokter
17,90
4
Rasio pasien rawat darurat dengan
perawat
3,84
5
Rasio pasien rawat inap dengan dokter
9,72
6
Rasio pasien rawat inap dengan perawat
1,56
7
Bed Occupancy Rate
81,65
8
Average Lenght Of Stay
4,85
9.
Bed Turn Over
76,77
10
Turn Over Interval
0,88
11
Growth Deat Rate
46,83
Jumlah
8,50
6
(3) PERTUMBUHAN DAYA SAING (2013/2014)
NO
1
INDIKATOR KINERJA
2014
Sales Growth
73,27
Sub Jumlah
2,00
(4) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NO
INDIKATOR KINERJA
1
Program Pendidikan dan Latihan
2
Penghargaan dan Sanksi
Sub Jumlah
2014
Ada Program
dilaksanakan semua
Penegakan disiiplin
absensi belum
optimal
3,50
Penjelasan No. 1 dan 2
1. Tidak ada program
2. Ada program tidak dilaksanakan
3. Ada program dilaksanakan sebagian
4. Ada program dilaksanakan sepenuhnya.
(5) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NO
INDIKATOR KINERJA
1
Pengembangan produk baru bidang
pelayanan
2
Pengembangan sistem manajemen
3
Peningkatan penguasaan tehnologi
Sub Jumlah
2014
Baru melaksanakan
sebagian
Baru melaksanakan
sebagian
Ada program
sebagian terlaksana
2,50
Penjelasan *) Pilih antara angka 1 s.d 4 dengan ketentuan sbb :
1. Tidak ada program
2. Ada proposal
3. Baru melaksanakan sebagian
4. Melaksanakan sepenuhnya.
7
(6)
NO
ADMINISTRASI
INDIKATOR KINERJA
2014
1
Ketepatan menyampaikan RBA
Tepat waktu
2
Ketepatan menyampaikan Laporan
triwulan
Tepat Waktu
3
Ketepatan menyampaikan laporan tahunan
Tepat Waktu
Sub Jumlah
6,00
Penjelasan No. 1
1. Terlambat 1 bulan
2. Terlambat 2 mg s/d 1 bulan
3. Terlambat 1 mg s/d 2 mg
4. Terlambat sd 1 mg
5. Tepat waktu
Penjelasan No 2 dan 3
1. Terlambat lebih dari 3 bulan
2. Terlambat > 2 bln sd 3 bln
3. Terlambat > 1 bln sd 2 bln
4. Terlambat sd 1 bulan
5. Tepat waktu
3) KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MAFAAT BAGI MASYARAKAT
(1) Mutu Pelayanan
NO
INDIKATOR KINERJA
2014
1
Emergency response time rate
2
Angka kematian UGD
0,12 %
3.
Angka kematian Netto
24,71
4.
Prosentase pasien rawat inap yang dirujuk
0,95%
5
Post Operative Death Rate
0
6
Angka Infeksi Nosokomial
0,42%
7
Kecepatan pelayanan resep obat jadi
28,34
menit
8
Waktu tunggu operasi efekttif
Sub Jumlah
5,25 menit
1,52 hari
22,00
8
(2) Kepedulian Kepada Masyarakat
NO
INDIKATOR KINERJA
2014
Program pembinaan
diantaranya Bidan
Desa,dokter Puskesmas &
dilaksanakan sebagian
Penyuluhan Gizi, Penyakit
dilaksanakan secara
terjadwal dilaksanakan
1
Pembinaan thd puskesmas dan sarana
kesehatan lainnya
2
Penyuluhan kesehatan
3.
Rasio tempat tidur kelas 3
46,56
4.
Pemanfaatan tempat tidur kelas 3
80,31
5
Proporsi pelayanan pasien tidak mampu di
rawat jalan
21,32
Sub Jumlah
3,5
(3) Kepuasan Pelanggan
NO
INDIKATOR KINERJA
1
Penanganan Komplain
2
Lama waktu tunggu di URJ (terhitung sejak
jam dibuka)
Rata-rata lama waktu tunggu pasien sampai
mendapat pelayanan di Unit rawat jalan
(menit)
3.
Kemudahan Pelayanan
Sub Jumlah
2014
Ada program dilaksanakan
semua
30 Sampai dengan 60 menit
Kemudahan pelayanan
telah memadai
4,50
(4) Kepedulian Terhadap Lingkungan
NO
INDIKATOR KINERJA
1
Kebersihan Lingkungan
2
Hasil Uji AMDAL
Jumlah Indikator Mutu Pelayanan kepada
Masyarakat.
2014
Ada Program dan SOP
pelaksanaan nya sebagian
Hasil amdal sudah selesai
ditindaklanjuti
4
9
D. TINGKAT PENILAIAN KESEHATAN KINERJA (REKAP)
NO
INDIKATOR KINERJA
2014
1
Indikator Kinerja Keuangan
15,10
2
Indikator Kinerja Operasional
34,50
3
Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan
Manfaat Bagi Masyarakat
34,50
JUMLAH
C. Data Lainnya
83,60
2013
Apakah RSUD sudah menerapkan GCG
2014
Ya
Ya
Tidak
Apakah RSUD sudah menerapkan Key
Performance Indicator (KPI) ?
Ya
V Tidak
Apakah RSUD sudah menerapkan
Manajemen Resiko ?
Tidak
V
Ya
Ya
V Tidak
V
Ya
Tidak
Apakah RSUD sudah menerapkan
Control COSO ?
V
Ya
Tidak
Ya
V
Tidak
Tidak
D. Jasa/Produk BPKP yang pernah diterima
2013
Audit Umum atas laporan Keuangan
V
2014
Ya
Tidak
V
Ya
Tidak
10
Audit Kinerja / Operasional
V
Ya
V
Ya
Ya
Tidak
Sosialisasi/Assistansi Penyusunan
RBS/RKAP/CP
Tidak
Ya
v
Assistensi/Pendampingan Penyusunan
Tata Kelola RSUD/SOTK/KPI/SOP
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
v Tidak
Assistensi/Pendampingan Penyusunan
Laporan Keuangan/Pembenahan Administrasi
Asset/Persiapan BLUD
v
Reviu atas Laporan Keuangan/Kinerja RSUD
V
Ya
Tidak
V
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
 Tidak
Hambatan Operasional
a. Sumber Daya manuasia (SDM)
1). Jumlah dokter spesialis masih kurang, belum memenuhi Permenkes No.
56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan serta Standar Rumah
Sakit Tipe B Pendidikan, diantaranya dokter spesialis Jantung,
Pembuluh Darah, Bedah Urologi, Bedah Syaraf, Bedah plastik dan
Kedokteran Forensik..
2). Belum adanya dokter sub spesialis, diantaranya sub spesialis penyakit
dalam dan sub spesialis bedah.
3). Belum adanya dokter pelayanan medik spesialis lain, diantaranya dokter
spesialis urologi.
4). Belum semua petugas IGD mendapat pelatihan PPGD/ATLS/ACLS
5). Masih adanya tenaga keperawatan yang belum berpendidikan D3
Keperawatan.
6). Belum adanya dokter penunjang medik, diantaranya dokter patologi
Anatomi
7). Peningkatan jumlah kunjungan pasien poliklinik dan laboratorium.
11
8). Masih kurangnya Ahli Gizi.
9). Masih kurangnya ahli madya analis kesehatan.
10).Masih kurangnya Tenaga Apoteker dan ahli madya farmasi
11).Belum semua petugas dapat melakukan berbagai jenis pemeriksaan
laboratorium.
b. Keuangan/Anggaran
Masih terbatasnya keuangan daerah kabupaten purworejo dalam
menangani masalah urusan kesehatan sebagai urusan wajib sehingga
terbatas dalam pengembangan baik Sumber Daya Manusia, Prasarana
Fisik maupun pendukung lainnya.
c. Sarana dan Prasarana
1). Masih terbatasnya sarana dan prasarana, diantaranya terbatasnya
ruang Ranap dan ruang poliklinik.
2). Sulit memprediksi adanya kerusakan sarana dan prasarana, hal ini
menyebabkan pemeliharaan tidak sesuai dengan rencana.
3). Tempat tidur belum sesuai standar pengamanan.
5). Kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan berkas RM
7). Belum terpisahnya pelayanan pendaftaran Rawat Jalan untuk pasien
umum, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
8). Gedung IBS dan ICU belum bisa di operasional dengan segera karena
belum tercukupinya alat penunjang.
9). Belum dioperasionalnya RANAP PICU DAN NICU
10). Pesawat X Ray sudang usang dan ruangan terbatas.
11). Setting Ruang IGD belum sesuai dengan standar IGD Level 3.
12). terbatasnya peralatan komputer rumah sakit
14). Pengadaan jaringan sistem informasi
15). Terbatasnya alat kesehatan rumah sakit
18). Belum tersedianya aplikasi SIAK rumah sakit
19). Setting ruang hemodialisa belum sesuai dengan standar.
20) Terbatasnya sumber daya listrik.
d. Metode
Untuk menanggulangi keterbatasan anggaran RSUD Saras Husada
dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan skala prioritas.
f. Pemasaran
Untuk mempromosikan/ pemasaran produk
pelayanan yang di
ditawarkan RSUD Saras Husada mengadakan kerjasama dengan harian
suara merdeka mempromokasi produk unggulan yang ada.
E. penilaian tingkat kesehatan BLU rumah sakit menjadi:
. SEHAT , yang terdiri dari :
AAA. Apabila Total Score (TS) lebih besar dari 95
AA Apabila Total Score (TS) lebih besar dari 80 atau kurang/atau sama
dengan 95
A
Apabila Total Score (TS) lebih besar dari 65 atau kurang/atau sama
dengan 80
12
TINGKAT PENILAIAN KESEHATAN KINERJA (REKAP)
NO
INDIKATOR KINERJA
2014
1
Indikator Kinerja Keuangan
15,10
2
Indikator Kinerja Pelayanan
34.00
3
Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan
Manfaat Bagi Masyarakat
34,50
JUMLAH
83,60
Dilihat dari tingkat penilaian tingkat Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Saras
Husada Purworejo dengan Total Score 83,60 pada tahun Anggaran 2014
termasuk katagori Sehat (AA).
Purworejo,
Desember 2015
DIREKTUR RSUD SARAS HUSADA
PURWOREJO
Drg. GUSTANUL ARIFIN, M.Kes
NIP. 19580223 198510 1 002
13
LAPORAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BLUD SARAS HUSADA
PURWOREJO TAHUN 2014
RSUD SARAS HUSADA
PURWOREJO
14