Balai Besar POM di Semarang - Badan Pengawas Obat dan Makanan
advertisement
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
:
:
:
:
:
:
BAGIAN-B
(063)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(01)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(063.01.06) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(432762)
(03)
(51)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG
JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG
Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
063.01.06
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN
Program Pengawasan Obat dan Makanan
SD/
CP
(6)
KP/
KD/
DK/
TP
(7)
2
0
1
5
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
(8) (9) (10) (11)
67.226.108.000
Indikator Kinerja Utama Program :
01 Persentase obat yang memenuhi syarat
02 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
03 Persentase makanan yang memenuhi syarat
04 Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya
05 Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka
menjamin keamanan pangan
07 Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka
menjamin keamanan pangan
3165
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai
POM
(Fungsi/Subfungsi : 07.01)
3165.002
{SBK INDEX} -Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan
Makanan
[Base Line]
3165.002.U0
INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
OBAT DAN MAKANAN (TARGET OPERASI/TKP DALAM
KOTA) SEMARANG
67.226.108.000
17 Perkara
1.229.460.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
5 Perkara
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
256.500.000
256.500.000
2.000.000
96.000.000
Evaluasi Investigasi Awal, Gelar Kasus dan Pelaporan Hasil
Investigasi
3.000.000
054
Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan
Olah TKP
3.000.000
055
Penindakan
31.500.000
056
Pemberkasan
121.000.000
051
Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan
Rencana Investigasi Awal
052
Pelaksanaan Investigasi Awal
053
3165.002.U0
INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
OBAT DAN MAKANAN (TARGET OPERASI/LUAR KOTA)
SEMARANG
12 Perkara
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
972.960.000
972.960.000
4.800.000
384.960.000
Evaluasi Investigasi Awal, Gelar Kasus dan Pelaporan Hasil
Investigasi
7.200.000
054
Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan
Olah TKP
7.200.000
055
Penindakan
182.400.000
056
Pemberkasan
386.400.000
051
Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan
Rencana Investigasi Awal
052
Pelaksanaan Investigasi Awal
053
3165.013
Alat laboratorium yang diadakan
[Base Line]
7 Unit
1.740.989.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
051
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.740.989.000
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM
1.740.989.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
:
:
:
:
:
:
BAGIAN-B
(063)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(01)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(063.01.06) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(432762)
(03)
(51)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG
JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG
Halaman : 2
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
3165.016
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN
{SBK INDEX} -Sample yang diuji menggunakan
parameter kritis di Semarang
[Base Line]
3.800 Sampel
2.017.580.000
SD/
CP
(6)
KP/
KD/
DK/
TP
(7)
2
0
1
5
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
(8) (9) (10) (11)
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
3165.016.M0 Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan
3.800 Sampel
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.189.400.000
evaluasi pengujian
4.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
4.000.000
Penyusunan Perencanaan Sampling
4.000.000
Pengadaan Sampel
053
Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, PK, Pangan,
Kemasan pangan & PKRT
054
3165.079
2.013.580.000
820.180.000
052
051
2.017.580.000
Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan
dibidang Obat dan Makanan yang ditangani
[Base Line]
5 Laporan
187.682.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
187.682.000
051
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN
PENINGKATAN KINERJA
179.202.000
080
PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI
8.480.000
3165.082
Layanan publik BB/BPOM
[Base Line]
4.075 Layanan
3.360.610.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
052
AUDIT SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI LABELISASI HALAL
, SURVEILEN
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN
DAN PENINGKATAN KINERJA
062
PENYELENGGARAAN
SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/PUBLIKASI/PEN
YULUHAN
080
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
3165.083
Komunitas yang diberdayakan
[Base Line]
3.360.610.000
26 Komunitas
236.190.000
61.400.000
2.989.315.000
73.705.000
1.771.806.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
3165.083.001 FOOD SAFETY MASUK DESA
26 Komunitas
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
052
MONITORING DAN EVALUASI
099
GERAKAN KEAMANAN PANGAN DESA
3165.085
Sarana prasarana sesuai standar
[Base Line]
1.771.806.000
1.771.806.000
1 Sarana
101.300.000
1.670.506.000
299.030.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
299.030.000
064
ADMINISTRASI/PERSIAPAN/PENYELENGGARAAN BARANG & JASA
(PEMBIAYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LELANG )
42.050.000
071
PENGADAAN SERAGAM KANTOR
65.000.000
072
PENGADAAN JASA PINDAH KANTOR
135.450.000
073
PENGADAAN BUKU PUSTAKA
56.530.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
:
:
:
:
:
:
BAGIAN-B
(063)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(01)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(063.01.06) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(432762)
(03)
(51)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG
JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG
Halaman : 3
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
(2)
(3)
(4)
(1)
3165.086
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN
Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
[Base Line]
9 Dokumen
SD/
CP
JUMLAH BIAYA
(5)
1.657.868.000
(6)
KP/
KD/
DK/
TP
(7)
2
0
1
5
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
(8) (9) (10) (11)
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.657.868.000
340.995.000
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN
EVALUASI
37.800.000
061
PERENCANAAN/PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAAN &
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS KEPEGAWAIAN
860.763.000
063
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
329.465.000
064
ADMINISTRASI/PERSIAPAN/PENYELENGGARAAN BARANG & JASA
( PEMBIAYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LELANG )
50.360.000
080
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
38.485.000
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN
PENINGKATAN KINERJA
060
3165.087
Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
[Base Line]
235 Sarana
257.499.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
051
3165.088
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
257.499.000
PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT, OT, KOSMETIK, NAPZA,
MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA
257.499.000
Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
[Base Line]
1.480 Sarana
1.958.176.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.958.176.000
051
PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OT, KOSMETIK,
NAPZA, PREKUSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA
1.657.551.000
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN
DAN PENINGKATAN KINERJA
189.825.000
080
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
110.800.000
3165.089
Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium
yang dilaksanakan
[Base Line]
26 Dokumen
3.566.010.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
3.566.010.000
054
PENINGKATAN KEMAMPUAN FUNGSI/KAPASITAS/TEKNIS
LABORATORIUM
2.813.410.000
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN
DAN PENINGKATAN KINERJA
151.120.000
080
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
601.480.000
3165.994
Layanan Perkantoran
[Base Line]
12 Bulan Layanan
11.641.398.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
11.641.398.000
001
Gaji dan Tunjangan
9.236.202.000
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.405.196.000
3165.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[Base Line]
Lokasi : KOTA SEMARANG
25 Unit
199.000.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
:
:
:
:
:
:
BAGIAN-B
(063)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(01)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(063.01.06) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(432762)
(03)
(51)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG
JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG
Halaman : 4
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
(2)
(3)
(4)
(1)
073
3165.997
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN
JUMLAH BIAYA
(5)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
199.000.000
PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA
199.000.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]
84 Unit
SD/
CP
(6)
539.000.000
KP/
KD/
DK/
TP
(7)
2
0
1
5
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
(8) (9) (10) (11)
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
539.000.000
076
PENGADAAN AC
340.000.000
077
PENGADAAN MEBELAIR
199.000.000
3165.998
Gedung/Bangunan
[Base Line]
4.024 M2
36.800.000.000
4.024 M2
36.800.000.000
KD
Lokasi : KOTA SEMARANG
3165.998.001 LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN
LABORATORIUM
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
36.800.000.000
070
KONSTRUKSI FISIK
34.612.838.000
071
Perencanaan
1.070.206.000
072
Pengawasan
714.823.000
073
Pengelola Kegiatan
402.133.000
TOTAL
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
PDN
2016
65.326.108.000
0
0
1.900.000.000
0
0
0
67.226.108.000
2015
, 8 Desember 2015