matrik cascading kinerja dinas pasar tahun 2016
advertisement
MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR TAHUN 2016 KEPALA DINAS Isu Startegis 1. Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan pasar tradisional 2. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur 3. Belum optimalnya penggalian potensi potensi sumber PAD melalui sektor pasar 4. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional 5. Belum optimalnya pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang dalam rangka menciptakan pasar yang indah, bersih dan tertata 6. Belum optimalnya propesionalisme kerja pengamanan pasar dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi pelaku ekonomi pasar Tujuan 1. Mengembangkan birokrasi yang semakin propesional dan akuntabel 2. Meningkatkan pengelolaan pasar untuk menunjang penggalian sumber PAD Indikator Tujuan Target Indikator Tujuan ( Tahun 2016 ) Sasaran 1.Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Dinas Pasar 1 Tahun 2. Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi 4 pasar 2.Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasisi kompetensi 4 Pasar 3.Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi 3. Meningkatny a keamanan dan kenyamanan lingkungan pasar 1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indikator Kinerja Sasaran 1. Tersedianya Administrasi Perkantoran Alasan Pemilihan Indikator Rangkaian dari semua kegiatan yang dikelola 2.Meningkatnya Dinas Pasar Disiplin aparatur menghasilka n peningkatan PAD dari sektor 3.Penerimaan Retribusi PAD Retribusi Pasar Formulasi / Penjelasan Kondisi Awal ( Tahun 2015 ) Target Indikator Kinerja sasaran ( Tahun 2016 ) Penerimaan PAD = Penerimaan Total retribusi tahun N / total penerimaan PAD tahun N1 Rp. 652.753.302 Rp. 740.857.500 MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016 SEKRETARIS Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tersedianya administrasi Perkantoran Meningkatnya kineja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi Terselenggaranya disiplin Aparatur Formulasi / Penjelasan Semua rangkaian kegiatan yang dikelola Dinas Pasar untuk peningkatan PAD Penerimaan PAD= penerimaan total retribusi tahun N1 / Total penerimaan tahun N Target ( Tahun 2016 ) Program 12 Bulan 1. Administrasi Perkantoran 86 Stell 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016 KABID PENDATAAN DAN PENERIMAAN Sasaran Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target ( Tahun 2016 ) Penerimaan PAD Retribusi Pasar Semua rangkaian kegiatan yang dikelola Dinas Pasar untuk peningkatan PAD Penerimaan PAD= penerimaan total retribusi tahun N1 / Total penerimaan tahun N 5 Pasar Program 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negri MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016 KABID PEMBINAAN , KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN Sasaran Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target ( Tahun 2016 ) Penerimaan PAD Retribusi Pasar Semua rangkaian kegiatan yang dikelola Dinas Pasar untuk peningkatan PAD Penerimaan PAD= penerimaan total retribusi tahun N1 / Total penerimaan tahun N 5 Pasar Program 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negri MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016 KABID PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Penerimaan PAD Retribusi Pasar Semua rangkaian kegiatan yang dikelola Dinas Pasar untuk peningkatan PAD Penerimaan PAD= penerimaan total retribusi tahun N1 / Total penerimaan tahun N Target ( Tahun 2016 ) 5 Pasar Program 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negri MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASUBBAG EVALUASI DOKUMENTASI DAN PELAPORAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran Rp. 12.585.000,- 1.Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tersedianya administrasi Perkantoran 12 Bulan 1.Program Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Meningkatnya kineja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi Terselenggaranya disiplin Aparatur 86 Stell Rp. 20.650.000,- 2. peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 20.650.000,- 3. Rapat 2 koordinasi dan konsulatasi keluar daerah Rp. 623.100.000,- 1.Pengadaan Pakaian hari hari tertentu Rp. 30.000.000,- MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran Rp. 13.767.500,- 1.Penyediaan Komponen instalasi listrik/bangunan kantor 12 Bulan Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1.Program Administrasi Perkantoran Tersedianya administrasi Perkantoran 19 Unit 89 Orang 967 OK 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3.Penyedia jasa tenaga non PNS 4. Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah Rp. 93.500.000,- Rp. 1.866.700.000,Rp. 69. 600.000,- MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program 1.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 12 Bulan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tersedianya administrasi Perkantoran Kegiatan Anggaran Rp. 81.500.000,- 1.Program Administrasi Perkantoran 12 Bulan 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 206.540.000,- 12 Bulan 3.Penyedia jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik 12 Bulan 4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan Rp 19.547.000,- 12 Bulan 5. Penyediaan ATK Rp. 49.369.000,- Rp. 104.820.000,- MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASI PEMBINAAN KETERTIBAN DAN PENGENDALIAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Penerimaan PAD Retribusi Pasar 5 Pasar Program 1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri Kegiatan 1Pengelolaan keamanan pasar Anggaran Rp. 207.477.500,- MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASI PERAWATAN DAN KEBERSIHAN Sasaran Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Indikator Kinerja Sasaran Penerimaan PAD Retribusi Pasar Target ( Tahun 2016 ) 5 Pasar Program Kegiatan 1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri Membantu Kabid dan PPTK dalam hal pengawasan keamanan dan ketertiban pasar Anggaran - MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASARSSELON IV TAHUN 2016 KASI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran Rp. 1.880.758.370,- Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Penerimaan PAD Retribusi Pasar 1 Pasar 4 Pasar 1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri Pembanguna Gedung Pasar Pemeliharaan rutin /berkala gedung pasar Rp. 250.850.000,- MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASI PENGEMBANGAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran - Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Penerimaan PAD Retribusi Pasar 1 Pasar 1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri Membantu Kabid dan PPTK dalam hal pengawasan keamanan dan ketertiban pasar MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016 KASI PENDATAAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Penerimaan PAD Retribusi Pasar Target ( Tahun 2016 ) 5 Pasar Program Kegiatan 1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar Anggaran Rp. 45.375.000,-
