MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN ATAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA PENGANGGARAN
ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L
Medan, Maret 2016
SEMANGAT “GOOD GOVERNANCE”
“Keuangan Negara dikelola secara
:
tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan” PS 3(1) UU No 17 Th 2003
OUTLINE
1. Capaian Kinerja 2015
2. PMK No.249/PMK.02/
2011
:
3. Kebijakan Terkait
Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Penganggaran
1. Capaian Kinerja Penganggaran Kementan
Tahun 2015
CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN KEMENTAN 2015
Kinerja Implementasi
Triliun
35
94.00%
93.16%
92.95%
30
93.16
87.62
Penyerapan
93.00%
92.00%
25
91.00%
90.92%
20
90.00%
89.73%
89.03%
15
93.7
100
Konsistensi RPD Awal
89.00%
88.40%
87.62%
100
Konsistensi RPD Revisi
78.76
88.00%
87.00%
10
99.14
76.07
Capaian Keluaran
86.00%
5
85.00%
-
84.00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-50
PAGU
REALISASI
PERSENTASE
3.64
Efisiensi
-18.64
0
50
2014
2015
100
150
2 . Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor 249/PMK.02/2011
Tgl. 28 Desember 2011
A. Pembangunan Monev Kinerja Penganggaran
Fungsi evaluasi kinerja adalah:
Akuntabilitas
Fungsi
Proving
membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada
masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola
kementerian/lembaga bersangkutan
Peningkatan Kualitas
Improving
mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau
kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya
peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.
B. Mekanisme Monev Kinerja Penganggaran
“Self evaluation”
Kementerian Negara/ Lembaga
melakukan:
Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Atas Pelaksanaan
RKA-K/L (Permenkeu No
249/PMK.01/2011
1. Aspek Impementasi Program:
Penyerapan Anggaran, Capaian
Keluaran,konsistensi dan tingkat
Efisiensi
2. Aspek Manfaat: Capaian hasil
program
3. Aspek Konteks: Relevansi hasil
dengan kebutuhan/dinamika
masyarakat
Improving:
Peningkatan
efektifitas dan
efisiensi alokasi
anggaran K/L
Proving:
Membuktikan
atas capai
kinerja & memtj-kan atas
penggunaan
anggaran
“Meta evaluation”
Kementerian Keuangan Cq DJA
Melakukan :
1. Analysis hasil capaian kinerja
atas pelaksanaan RKA-K/L TA
Sebelumnya
2. Pemantauan capaian kinerja
pelaksanaan RKA-K/L TA
berjalan
8
C. Pelaksanaan Monev Kinerja Penganggaran
PMK NO 249 Tahun 2011
a. Obyek dan Aspek Evaluasi Kinerja Program
Kebutuhan masyarakat
Masukan
Kegiatan
Keluaran
Aspek Implementasi
Hasil
Aspek Manfaat
Mengevaluasi prosesnya/ pekerjaannya.
Indikator yang diukur (sesuai PP 90/2010):
1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan
implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi
Mengevaluasi hasil atas pekerjaan yang
telah dilakukan.
Indikator yang diukur (sesuai PP 90/2010):
Pencapaian hasil
Aspek Konteks
Mengevaluasi apakah masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil masih
relevan dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk kebijakan
Pemerintah.
9
3. Desain Monev Kinerja Penganggaran
Terpadu Kementerian Keuangan