TAHUN ANGGARAN : 2016 RENCANA PENCAPAIAN SASARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 1 :
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2016
A. KEMENTRIAN
:
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
B. VISI
:
Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan
Berkeadilan
C. MISI
:
01 Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju,
dan berwawasan lingkungan;
02 Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan
penguasaan teknologi dan inovasi;
03 Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
04 Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.
D. SASARAN STRATEGIS
:
01 Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
02 Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri
03 Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
04 Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
05 Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
06 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
07 Menguatnya struktur industri
08 Tersusunnya pembangunan industri dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWA CITA)
09 Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri
10 Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal
11 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
12 Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik
13 Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi
14 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional
15 Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tembaga, migas)
16 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan
17 Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM Industri
18 Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional
19 Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanan tugas dan fungsi
20 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Halaman : 1 / 34
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 1 :
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2016
21 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
22 Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
23 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan
24 Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal
25 Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
E. FUNGSI
:
(04) EKONOMI
(10) PENDIDIKAN
F. PRIORITAS NASIONAL
:
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
0
494.534.109
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
482.584.634
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
11.949.475
0
0
0
0
163.583.009
0
0
0
019.03.06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan
Aneka
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA
Outcome
Meningkatnya peran Industri Kimia, Tekstil dan Aneka dalam
perekonomian nasional
Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Kimia, Tekstil
dan Aneka
Indikator Kinerja Utama Program
01 Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka
02 Kontribusi PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka terhadap
PDB nasional
03 Kontribusi ekspor produk industri logam, kimia, tekstil dan aneka
terhadap ekspor nasional
Halaman : 2 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
04 Pangsa pasar produk industri logam, kimia, tekstil dan aneka
nasional terhadap total permintaan pasar dalam negeri
05 Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri
06 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Industri Logam, Kimia,
Tekstil dan Aneka
07 Share Impor Bahan Baku Industri Logam, Kimia, Tekstil Dan Aneka
terhadap PDB Industri Pengolahan non-Migas
08 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pada tahun
tersebut
09 Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara
wajib pada tahun tersebut
10 Nilai investasi di sektor Industri Logam, Kimia, Tekstil, dan Aneka
11 Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN)
12 Jumlah industri strategis yang difasilitasi
13 Jenis Data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional
14 Jenis Informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri
Nasional
15 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
16 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan
17 Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan
18 Nilai SAKIP Ditjen BIM
19 Tingkat kualitas laporan keuangan
20 Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka
Jumlah Angka Dasar
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
Outcome
Halaman : 3 / 34
163.583.009
0
188.780.234
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
Tingginya nilai tambah industri berbasis agro
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negri
Meningkatnya produktivitas SDM industri berbasis Agro
Meningkatnya investasi Industri Berbasis Agro
Indikator Kinerja Utama Program
01 Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)
02 Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)
03 Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksport
nasional (%)
04 Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap Total
Impor (%)
05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (delta
rupiah/tenaga kerja)
06 Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)
07 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (Juta
Orang)
Jumlah Angka Dasar
176.830.759
Jumlah Inisiatif Baru
11.949.475
019.04.08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT
TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
Outcome
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Alat Transportasi, Mesin, dan
Elektronika
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri (persen)
Meningkatnya investasi di sektor industri (Rp. Triliun)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (juta orang)
Indikator Kinerja Utama Program
Halaman : 4 / 34
0
142.170.866
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
01 Pertumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi (persen)
02 Kontribusi industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap PDB
Nasional (persen)
03 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi
terhadap ekspor nasional (persen)
04 Nilai investasi di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi
(Rp. Triliun)
05 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan
berbasis teknologi tinggi (juta orang)
06 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi
terhadap ekspor nasional
07 Realisasi Investasi di Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika,
dan Alat Pertahanan
08 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan
berbasis teknologi tinggi (juta orang)
09 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
10 Jumlah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI)
11 Jumlah Tenaga Kerja Industri yang bersertifikat kompetensi (Orang)
12 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan (persen)
13 Tingkat ketepatan waktu penyampian laporan (persen)
14 Nilai SAKIP Ditjen IUBTT
15 Tingkat kualitas laporan keuangan (opini BPK)
16 Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal
(satker)
17 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri
18 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (persen)
Jumlah Angka Dasar
142.170.866
Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri
0
1.123.932.817
777.100
777.100
777.100
Jumlah Angka Dasar
0
1.082.768.530
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
41.164.287
0
0
0
Halaman : 5 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
019.03.06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan
Aneka
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA
Outcome
Meningkatnya peran Industri Kimia, Tekstil dan Aneka dalam
perekonomian nasional
Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Kimia, Tekstil
dan Aneka
Indikator Kinerja Utama Program
01 Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka
02 Kontribusi PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka terhadap
PDB nasional
03 Kontribusi ekspor produk industri logam, kimia, tekstil dan aneka
terhadap ekspor nasional
04 Pangsa pasar produk industri logam, kimia, tekstil dan aneka
nasional terhadap total permintaan pasar dalam negeri
05 Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri
06 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Industri Logam, Kimia,
Tekstil dan Aneka
07 Share Impor Bahan Baku Industri Logam, Kimia, Tekstil Dan Aneka
terhadap PDB Industri Pengolahan non-Migas
08 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pada tahun
tersebut
09 Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara
wajib pada tahun tersebut
10 Nilai investasi di sektor Industri Logam, Kimia, Tekstil, dan Aneka
11 Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN)
12 Jumlah industri strategis yang difasilitasi
13 Jenis Data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional
Halaman : 6 / 34
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
0
163.583.009
2017
5
2018
6
0
2019
7
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
14 Jenis Informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri
Nasional
15 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
16 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan
17 Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan
18 Nilai SAKIP Ditjen BIM
19 Tingkat kualitas laporan keuangan
20 Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka
Jumlah Angka Dasar
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
Outcome
Tingginya nilai tambah industri berbasis agro
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negri
Meningkatnya produktivitas SDM industri berbasis Agro
Meningkatnya investasi Industri Berbasis Agro
Indikator Kinerja Utama Program
01 Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)
02 Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)
03 Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksport
nasional (%)
04 Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap Total
Impor (%)
05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (delta
rupiah/tenaga kerja)
06 Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)
07 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (Juta
Orang)
Halaman : 7 / 34
163.583.009
0
188.780.234
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
Jumlah Angka Dasar
176.830.759
Jumlah Inisiatif Baru
11.949.475
019.04.08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT
TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
Outcome
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Alat Transportasi, Mesin, dan
Elektronika
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri (persen)
Meningkatnya investasi di sektor industri (Rp. Triliun)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (juta orang)
Indikator Kinerja Utama Program
01 Pertumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi (persen)
02 Kontribusi industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap PDB
Nasional (persen)
03 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi
terhadap ekspor nasional (persen)
04 Nilai investasi di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi
(Rp. Triliun)
05 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan
berbasis teknologi tinggi (juta orang)
06 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi
terhadap ekspor nasional
07 Realisasi Investasi di Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika,
dan Alat Pertahanan
08 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan
berbasis teknologi tinggi (juta orang)
09 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
10 Jumlah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI)
Halaman : 8 / 34
0
142.170.866
2017
5
2018
6
0
2019
7
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
11 Jumlah Tenaga Kerja Industri yang bersertifikat kompetensi (Orang)
12 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan (persen)
13 Tingkat ketepatan waktu penyampian laporan (persen)
14 Nilai SAKIP Ditjen IUBTT
15 Tingkat kualitas laporan keuangan (opini BPK)
16 Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal
(satker)
17 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri
18 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (persen)
Jumlah Angka Dasar
019.09.11 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri
Internasional
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN
AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL
Outcome
Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar IDN terhadap pasar domestik
dan pasar internasional
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Kesepakatan Kerjasama Internasional Bidang Industri
02 Jumlah Pemanfaatan Rantai Suplai Global
03 Jumlah Kerjasama Teknik Peningkatan Sumber Daya Indsutri
04 Jumlah Calon Investor Asing di Sektor Industri
05 Jumlah Penyelenggaraan Forum Investasi Industri di Luar Negeri
06 Jumlah Industri Dalam Negeri yang Memperoleh Manfaat dari
Sistem Informasi Ketahanan Industri
07 Jumlah IDN yang memperoleh manfaat dari
advokasi/pendampingan dalam penanganan kasus
08 Jumlah IDN yang dibantu dari dampak KRI yang merugikan
Halaman : 9 / 34
142.170.866
0
56.358.484
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
09 Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal Ditjen KII dan
Setditjen KII (%)
Jumlah Angka Dasar
30.522.045
Jumlah Inisiatif Baru
25.836.439
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Outcome
Terwujudnya kebijakan strategis dalam pengembangan industri
Meningkatnya Daya Saing Produk Industri Dalam Negeri
Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka
meningkatkan daya saing industri
Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri
Meningkatnya fasilitasi kelembagaan teknologi, industri hijau, sarana dan
prasarana dan SDM BPKIMI
Indikator Kinerja Utama Program
01 Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas
(persen)
02 Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC
diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya (persen)
03 Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri
(Persen)
04 Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri
(Persen)
05 Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri
(Persen)
06 Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park
(Balai)
07 Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi
energi (Persen)
Halaman : 10 / 34
0
573.040.224
777.100
777.100
777.100
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
08 Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri hijau
(Persen)
09 Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana
pendukung di Balai (Paket)
10 Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)
11 Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)
12 Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)
13 Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)
Jumlah Angka Dasar
569.661.851
Jumlah Inisiatif Baru
3.378.373
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
0
977.141.171
40.574.873
42.494.735
41.760.204
Jumlah Angka Dasar
0
973.762.798
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
3.378.373
0
0
0
0
404.100.947
39.797.773
41.717.635
40.983.104
777.100
777.100
777.100
019.08.10 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan
Industri
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN
INDUSTRI
Outcome
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
Indikator Kinerja Utama Program
01 Meningkatnya Unit Usaha Industri Besar Sedang Di Luar Pulau
Jawa Terhadap Total Populasi Industri Besar Sedang Nasional
02 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Di Luar Pulau Jawa
03 Meningkatnya Kontribusi Investasi Sektor Industri Di Luar Pulau
Jawa
04 Meningkatnya Share Sektor Industri Terhadap Total PDRB Di Luar
Jawa
Jumlah Angka Dasar
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Halaman : 11 / 34
404.100.947
0
573.040.224
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Outcome
Terwujudnya kebijakan strategis dalam pengembangan industri
Meningkatnya Daya Saing Produk Industri Dalam Negeri
Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka
meningkatkan daya saing industri
Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri
Meningkatnya fasilitasi kelembagaan teknologi, industri hijau, sarana dan
prasarana dan SDM BPKIMI
Indikator Kinerja Utama Program
01 Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas
(persen)
02 Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC
diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya (persen)
03 Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri
(Persen)
04 Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri
(Persen)
05 Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri
(Persen)
06 Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park
(Balai)
07 Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi
energi (Persen)
08 Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri hijau
(Persen)
09 Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana
pendukung di Balai (Paket)
Halaman : 12 / 34
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
10 Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)
11 Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)
12 Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)
13 Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)
Jumlah Angka Dasar
569.661.851
Jumlah Inisiatif Baru
3.378.373
Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
0
573.040.224
777.100
777.100
777.100
Jumlah Angka Dasar
0
569.661.851
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
3.378.373
0
0
0
0
573.040.224
777.100
777.100
777.100
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Outcome
Terwujudnya kebijakan strategis dalam pengembangan industri
Meningkatnya Daya Saing Produk Industri Dalam Negeri
Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka
meningkatkan daya saing industri
Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri
Meningkatnya fasilitasi kelembagaan teknologi, industri hijau, sarana dan
prasarana dan SDM BPKIMI
Indikator Kinerja Utama Program
01 Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas
(persen)
02 Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC
diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya (persen)
03 Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri
(Persen)
Halaman : 13 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
04 Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri
(Persen)
05 Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri
(Persen)
06 Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park
(Balai)
07 Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi
energi (Persen)
08 Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri hijau
(Persen)
09 Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana
pendukung di Balai (Paket)
10 Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks)
11 Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen)
12 Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang)
13 Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen)
Jumlah Angka Dasar
569.661.851
Jumlah Inisiatif Baru
3.378.373
Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
0
432.868.000
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
432.868.000
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
432.868.000
0
0
0
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Outcome
Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor IKM
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan IKM
Indikator Kinerja Utama Program
01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri
Halaman : 14 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
02 Terfasilitasinya pengembangan produk
03 Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan
04 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT
05 Pengembangan Mutu dan Standar IKM
06 Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM
07 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM
08 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI
09 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama
10 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra
11 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru
Jumlah Angka Dasar
432.868.000
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
0
575.038.866
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
575.038.866
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
142.170.866
0
0
0
019.04.08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT
TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
Outcome
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Alat Transportasi, Mesin, dan
Elektronika
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri (persen)
Meningkatnya investasi di sektor industri (Rp. Triliun)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (juta orang)
Indikator Kinerja Utama Program
01 Pertumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi (persen)
02 Kontribusi industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap PDB
Nasional (persen)
Halaman : 15 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
03 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi
terhadap ekspor nasional (persen)
04 Nilai investasi di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi
(Rp. Triliun)
05 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan
berbasis teknologi tinggi (juta orang)
06 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi
terhadap ekspor nasional
07 Realisasi Investasi di Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika,
dan Alat Pertahanan
08 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan
berbasis teknologi tinggi (juta orang)
09 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
10 Jumlah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI)
11 Jumlah Tenaga Kerja Industri yang bersertifikat kompetensi (Orang)
12 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan (persen)
13 Tingkat ketepatan waktu penyampian laporan (persen)
14 Nilai SAKIP Ditjen IUBTT
15 Tingkat kualitas laporan keuangan (opini BPK)
16 Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal
(satker)
17 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri
18 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (persen)
Jumlah Angka Dasar
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Outcome
Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
Halaman : 16 / 34
142.170.866
0
432.868.000
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor IKM
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan IKM
Indikator Kinerja Utama Program
01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri
02 Terfasilitasinya pengembangan produk
03 Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan
04 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT
05 Pengembangan Mutu dan Standar IKM
06 Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM
07 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM
08 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI
09 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama
10 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra
11 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru
Jumlah Angka Dasar
432.868.000
Menguatnya struktur industri
0
432.868.000
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
432.868.000
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
432.868.000
0
0
0
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Outcome
Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor IKM
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan IKM
Indikator Kinerja Utama Program
01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri
02 Terfasilitasinya pengembangan produk
Halaman : 17 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
03 Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan
04 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT
05 Pengembangan Mutu dan Standar IKM
06 Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM
07 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM
08 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI
09 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama
10 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra
11 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif
432.868.000
0
330.951.100
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
319.001.625
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
11.949.475
0
0
0
0
188.780.234
0
0
0
fiskal dan non-fiskal
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
Outcome
Tingginya nilai tambah industri berbasis agro
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negri
Meningkatnya produktivitas SDM industri berbasis Agro
Meningkatnya investasi Industri Berbasis Agro
Indikator Kinerja Utama Program
01 Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)
02 Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)
03 Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksport
nasional (%)
04 Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap Total
Impor (%)
Halaman : 18 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (delta
rupiah/tenaga kerja)
06 Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)
07 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (Juta
Orang)
Jumlah Angka Dasar
176.830.759
Jumlah Inisiatif Baru
11.949.475
019.04.08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT
TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
Outcome
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Alat Transportasi, Mesin, dan
Elektronika
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri (persen)
Meningkatnya investasi di sektor industri (Rp. Triliun)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (juta orang)
Indikator Kinerja Utama Program
01 Pertumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi (persen)
02 Kontribusi industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap PDB
Nasional (persen)
03 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi
terhadap ekspor nasional (persen)
04 Nilai investasi di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi
(Rp. Triliun)
05 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan
berbasis teknologi tinggi (juta orang)
06 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi
terhadap ekspor nasional
07 Realisasi Investasi di Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika,
dan Alat Pertahanan
Halaman : 19 / 34
0
142.170.866
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
08 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan
berbasis teknologi tinggi (juta orang)
09 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
10 Jumlah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI)
11 Jumlah Tenaga Kerja Industri yang bersertifikat kompetensi (Orang)
12 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan (persen)
13 Tingkat ketepatan waktu penyampian laporan (persen)
14 Nilai SAKIP Ditjen IUBTT
15 Tingkat kualitas laporan keuangan (opini BPK)
16 Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal
(satker)
17 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri
18 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (persen)
Jumlah Angka Dasar
142.170.866
Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
Jumlah Angka Dasar
0
996.094.482
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di
lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5)
Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang)
Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit)
Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(Persen)
Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan
Pelanggan)
Halaman : 20 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
Indikator Kinerja Utama Program
01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan (persen)
02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)
03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)
04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban
Kerja (%)
05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian
Keuangan)
06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri
(%)
07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%)
08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)
09 Tingkat kepuasan stakeholders (%)
10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)
11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis
kompetensi (Unit)
12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)
13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)
14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)
15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan
996.094.482
0
1.184.874.716
82.981.431
87.140.821
92.706.124
Jumlah Angka Dasar
0
1.172.925.241
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
11.949.475
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
pelatihan
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian
Halaman : 21 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di
lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5)
Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang)
Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit)
Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(Persen)
Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan
Pelanggan)
Indikator Kinerja Utama Program
01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan (persen)
02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)
03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)
04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban
Kerja (%)
05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian
Keuangan)
06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri
(%)
07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%)
08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)
09 Tingkat kepuasan stakeholders (%)
10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)
11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis
kompetensi (Unit)
12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)
13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)
Halaman : 22 / 34
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)
15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)
Jumlah Angka Dasar
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
996.094.482
0
188.780.234
0
0
0
Eselon I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
Outcome
Tingginya nilai tambah industri berbasis agro
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negri
Meningkatnya produktivitas SDM industri berbasis Agro
Meningkatnya investasi Industri Berbasis Agro
Indikator Kinerja Utama Program
01 Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%)
02 Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%)
03 Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksport
nasional (%)
04 Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap Total
Impor (%)
05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (delta
rupiah/tenaga kerja)
06 Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%)
07 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (Juta
Orang)
Jumlah Angka Dasar
176.830.759
Jumlah Inisiatif Baru
11.949.475
Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
0
996.094.482
0
0
0
Industri
Jumlah Angka Dasar
Halaman : 23 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
Jumlah Inisiatif Baru
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di
lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5)
Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang)
Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit)
Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(Persen)
Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan
Pelanggan)
Indikator Kinerja Utama Program
01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan (persen)
02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)
03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)
04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban
Kerja (%)
05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian
Keuangan)
06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri
(%)
07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%)
08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)
09 Tingkat kepuasan stakeholders (%)
10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)
11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis
kompetensi (Unit)
Halaman : 24 / 34
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
0
0
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)
13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)
14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)
15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan
996.094.482
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
Jumlah Angka Dasar
0
996.094.482
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
sistem informasi industri nasional
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di
lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5)
Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang)
Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit)
Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(Persen)
Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan
Pelanggan)
Indikator Kinerja Utama Program
01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan (persen)
02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)
03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)
04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban
Kerja (%)
Halaman : 25 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian
Keuangan)
06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri
(%)
07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%)
08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)
09 Tingkat kepuasan stakeholders (%)
10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)
11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis
kompetensi (Unit)
12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)
13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)
14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)
15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
996.094.482
20.305.283
1.005.260.445
98.904.431
103.063.821
108.629.124
Jumlah Angka Dasar
0
1.005.260.445
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
pelaksanaan tugas dan fungsi
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di
lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5)
Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang)
Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit)
Halaman : 26 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(Persen)
Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan
Pelanggan)
Indikator Kinerja Utama Program
01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan (persen)
02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)
03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)
04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban
Kerja (%)
05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian
Keuangan)
06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri
(%)
07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%)
08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan)
09 Tingkat kepuasan stakeholders (%)
10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang)
11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis
kompetensi (Unit)
12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul)
13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)
14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis)
15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4)
16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)
Jumlah Angka Dasar
019.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Perindustrian
Eselon I
Halaman : 27 / 34
996.094.482
20.305.283
9.165.963
15.923.000
15.923.000
15.923.000
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana yang baik
Indikator Kinerja Utama Program
01 Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah (Persen)
Jumlah Angka Dasar
9.165.963
Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
46.925.395
0
0
0
019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian
Eselon I
INSPEKTORAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan program
Meningkatnya Penerapan Pengendalian Intern dan pengawalan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengawas
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Temuan BPK di Bawah Materiality Threshold
02 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Telah
Diselesaikan
03 Nilai SAKIP Kementerian
04 Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja Eselon I Minimal B
05 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Yang Ditindak
Lanjuti
06 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 3
Halaman : 28 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
07 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 4
08 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 5
09 Terbentuknya Satuan Kerja WBK/WBBM
10 Persentase Kepatuhan Unit Melaksanaan Pelayanan Publik Sesuai
Standar Pelayanan Publik
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola
46.925.395
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
46.925.395
0
0
0
keuangan
019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian
Eselon I
INSPEKTORAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan program
Meningkatnya Penerapan Pengendalian Intern dan pengawalan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengawas
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Temuan BPK di Bawah Materiality Threshold
02 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Telah
Diselesaikan
03 Nilai SAKIP Kementerian
04 Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja Eselon I Minimal B
05 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Yang Ditindak
Lanjuti
Halaman : 29 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
06 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 3
07 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 4
08 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 5
09 Terbentuknya Satuan Kerja WBK/WBBM
10 Persentase Kepatuhan Unit Melaksanaan Pelayanan Publik Sesuai
Standar Pelayanan Publik
Jumlah Angka Dasar
46.925.395
Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
46.925.395
0
0
0
019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian
Eselon I
INSPEKTORAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan program
Meningkatnya Penerapan Pengendalian Intern dan pengawalan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengawas
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Temuan BPK di Bawah Materiality Threshold
02 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Telah
Diselesaikan
03 Nilai SAKIP Kementerian
04 Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja Eselon I Minimal B
05 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Yang Ditindak
Lanjuti
Halaman : 30 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
06 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 3
07 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 4
08 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 5
09 Terbentuknya Satuan Kerja WBK/WBBM
10 Persentase Kepatuhan Unit Melaksanaan Pelayanan Publik Sesuai
Standar Pelayanan Publik
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan
46.925.395
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
46.925.395
0
0
0
evaluasi pelaksanaan kebijakan
019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian
Eselon I
INSPEKTORAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan program
Meningkatnya Penerapan Pengendalian Intern dan pengawalan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengawas
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Temuan BPK di Bawah Materiality Threshold
02 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Telah
Diselesaikan
03 Nilai SAKIP Kementerian
04 Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja Eselon I Minimal B
Halaman : 31 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
139.479.304
150.389.328
150.389.328
7
05 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Yang Ditindak
Lanjuti
06 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 3
07 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 4
08 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Hingga Level 5
09 Terbentuknya Satuan Kerja WBK/WBBM
10 Persentase Kepatuhan Unit Melaksanaan Pelayanan Publik Sesuai
Standar Pelayanan Publik
Jumlah Angka Dasar
46.925.395
TOTAL
20.305.283
Total Angka Dasar
Total Angka Inisiatif Baru
3.013.087.604
2.971.923.317
41.164.287
H. ALOKASI PAGU FUNGSI
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
FUNGSI/PROGRAM
KODE
1
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
Fungsi 1
04 EKONOMI
20.305.283
2.410.886.260
139.479.304
145.558.556
150.389.328
0
393.893.138
82.981.431
87.140.821
92.706.124
20.305.283
9.165.963
15.923.000
15.923.000
15.923.000
0
46.925.395
0
0
0
0
163.583.009
0
0
0
07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
0
188.780.234
0
0
0
08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat
0
142.170.866
0
0
0
0
432.868.000
0
0
0
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Perindustrian
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian
06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan
Aneka
Transportasi, dan Elektronika
09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Halaman : 32 / 34
H. ALOKASI PAGU FUNGSI
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
FUNGSI/PROGRAM
KODE
1
2015
3
2
10 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
0
404.100.947
39.797.773
41.717.635
40.983.104
0
56.358.484
0
0
0
0
573.040.224
777.100
777.100
777.100
10 PENDIDIKAN
0
602.201.344
0
0
0
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
0
602.201.344
0
0
0
20.305.283
3.013.087.604
139.479.304
145.558.556
150.389.328
Industri
11 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri
Internasional
12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Fungsi 2
Kementerian Perindustrian
TOTAL
I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL
KODE
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM
1
2015
3
2
TOTAL
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
KODE
PROGRAM
URAIAN PENDAPATAN
1
2
3
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
01 Program Pengembangan SDM Industri dan
Dukungan Manajemen Kementerian
Perindustrian
a. Perpajakan
b. PNBP
09 Program Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
a. Perpajakan
b. PNBP
12 Program Pengembangan Teknologi dan
Kebijakan Industri
a. Perpajakan
b. PNBP
0
0
0
0
0
127.118.831
159.109.397
150.233.888
159.498.724
159.498.724
a. Perpajakan
b. PNBP
0
0
0
0
0
143.146.503
212.728.800
165.870.405
174.493.745
174.493.745
JUMLAH
PENJELASAN
Halaman : 33 / 34
0
0
0
0
0
16.027.672
53.419.403
15.398.317
14.718.121
14.718.121
0
0
0
0
0
0
200.000
238.200
276.900
276.900
PENJELASAN
-
Halaman : 34 / 34