kecamatan bandung kulon

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung selaku pengemban
amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan
yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(SAKIP),
Keputusan
Kepala
LAN
Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana
Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran
yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Bandung Kulon.
A.
Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil
pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian
rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :
No
Capaian Kinerja
Interpretasi
1.
2.
3.
> 100 %
=100 %
< 100 %
Melebihi / Melampaui Target
Sesuai Target
Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 24
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
Dalam laporan ini, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dapat memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok
indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018
maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014
hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Bandung
Nomor : 090/341-Bag.Orpad/2014, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas)
indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :
B.

Sasaran 1 terdiri dari
3 indikator

Sasaran 2 terdiri dari
6 indikator

Sasaran 3 terdiri dari
2 indikator
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata
lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Kecamatan Bandung Kulon Kota bandung telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota
Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota
Bandung Tahun 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan
Bandung Kulon Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama,
dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu
strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran
atas indikator kinerja utama Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tahun 2014
menunjukan hasil sebagai berikut :
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 25
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
%
1
Indeks Pelayanan / Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai
72.50
72.50
100.00
2
Persentase Keluhan/pengaduan
pelayanan administratif yang
ditindaklanjuti
%
100.00
100.00
100.00
3
Persentase pelayanan
administrasi kependudukan
tepat waktu
%
68.00
68.00
100.00
4
Persentase waktu pelayanan
administrasi umum lainnya tepat
waktu
%
68.00
68.00
100.00
5
Persentase Kelurahan yang
memenuhi standar kriteria baik
%
73.00
73.00
100.00
6
Persentase RW Juara
%
50.00
50.00
100.00
7
Persentase Lembaga
kemasyarakatan Aktif
%
68.00
68.00
100.00
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai berikut :
Capaian kinerja yang melebih/melampaui target pada Tahun 2014 tidak terdapat
indikator yang melebihi/melebihi target.
Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100.00
%, pada indikator Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang
ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase pelayanan
administrasi kependudukan tepat waktu, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator
Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu, dengan capaian
kinerja 100 %, pada indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik,
dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase RW Juara, dengan capaian
kinerja 100 %, pada indikator Persentase
Lembaga kemasyarakatan Aktif, dengan
capaian kinerja 100 %.
Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% pada Tahun 2014 tidak terdapat
indikator yang melebihi/melebihi target..
C.
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara
umum
Kecamatan
Bandung
Kulon
Kota
Bandung
telah
dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 ( tiga ) sasaran.
Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan,
dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 26
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Tahun 2014
No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
%
1
Indeks Pelayanan / Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai
72.5
72.50
100.00
2
Persentase Keluhan/pengaduan
pelayanan administratif yang
ditindaklanjuti
100
100.00
100.00
%
848
890.00
104.71
68
68
100.00
68
68
100.00
3
Nilai Standar kepatuhan
pelayanan publik versi
Ombudsman RI
4
Persentase pelayanan
administrasi kependudukan
tepat waktu
%
Persentase waktu pelayanan
administrasi Umum lainnya tepat
waktu
%
6
Persentase Kelurahan yang
memenuhi standar kriteria baik
%
73
73
100.00
7
Persentase RW Juara
%
50
50
100.00
8
Persentase Lembaga
kemasyarakatan Aktif
%
68
68
100.00
9
Rasio Anggota Linmas
Rasio
0.4:1
0.4:1
100.00
10
Nilai AKIP Kecamatan
Kriteria
52.5
52.61
100.21
11
Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
100
100.00
100.00
5
Nilai
%
Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan
informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014
NO
SASARAN STRATEGIS
CAPAIAN
(2)
(3)
(1)
1.
Melebihi/ melampaui target
2.
Sesuai target
3.
Tidak mencapai target
2 (dua) Indikator sasaran/ 18.18%
9 (sembilan) Indikator sasaran/ 81.82%
Nihil
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :
Dari 11 (sebelas) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap
target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 27
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
Tabel 3.4
Pencapaian Target Misi
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014
TINGKAT PENCAPAIAN
NO
(1)
MISI
JUMLAH
INDIKATOR
SASARAN
(2)
(3)
MELAMPAUI
TARGET(>100%)
SESUAI TARGET
(=100%)
JUMLAH
%
JUMLAH
%
JUMLAH
%
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
BELUM
MENCAPAI
TARGET
(>100%)
1.
Misi 1
Mewujudkan Pelayanan
Publik yang prima di
Kecamatan Bandung Kulon
9
1
12
8
88
-
-
2.
Misi 2
Mewujudkan kinerja
Pemerintah Kecamatan
Panyileukan yang efektif,
transparan dan akuntabel
2
1
50
1
50
-
-
Dari 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, pencapaian kinerja
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014
NO
KATEGORI
JUMLAH
INDIKATOR
PERSENTASE
(2)
(3)
(4)
(1)
A.
Misi 1
1.
Melebihi/ melampaui target
1
12%
2.
Sesuai target
8
88%
3.
Tidak mencapai target
-
-
B.
Misi 2
1.
Melebihi/ melampaui target
1
50%
2.
Sesuai target
1
50%
3.
Tidak mencapai target
-
-
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam
evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain :
-
kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
-
kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
-
kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun
dengan kinerja sektor swasta.
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 28
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
-
kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada
tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3
(tiga) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja dari 2 (dua) misi, sebagaimana telah
ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tahun 2013-2018,
analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat
dilihat sebagai berikut :
1.
Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
Bandung Kulon
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di
Kecamatan Bandung Kulon
Tahun 2014
No
Indikator Kinerja Sasaran
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) representatif Kecamatan
2.
Persentase
Keluhan/pengaduan
pelayanan administratif yang
ditindaklanjuti
3.
Nilai Standar kepatuhan
pelayanan publik versi
ombudsman RI
Tahun 2018
Satuan
%
Target
Realisasi
indeks
72.5
72.5
%
100
nilai
848
%
Target
Realisasi
100
74.5
-
-
100
100
100
-
-
890
104.71
856
-
-
101.57
-
-
-
Rata-rata Capaian Indikator
Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga)
indikator:
Indeks
Pelayanan/Indeks
Kepuasan
Masyarakat,
Persentase
keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dan Nilai standar
kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI.
Capaian
kinerja
nyata
indikator
Indeks
Pelayanan/Indeks
Kepuasan
Masyarakat adalah sebesar 72.5 dari target sebesar 72.5 yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100
% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun
sebelumnya yaitu meningkat 2.5 Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100.00
% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai
94,38
%.
Data
penunjang
capaian
kinerja
indikator
Indeks
Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi Pelayanan.
Capaian kinerja nyata indikator Persentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan
Administratif Yang Ditindaklanjuti adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik
dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat 25 Point.
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 29
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai
75
%.
Data
penunjang
capaian
kinerja
indikator
Persentase
Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti yang diperoleh
dari Kasi Pelayanan.
Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik
Versi Ombudsman RI adalah sebesar 890 dari target sebesar 848 yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 104.71 % atau melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 104.71 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai 96.17 %, namun perlu dicermati perolehan nilai sebesar 890 tersebut hanya
mewakili nilai yang diperoleh Kecamatan saja belum merupakan akumulasi dengan 8
(delapan) Kelurahan yang ada di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
Tabel 3.7
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2014
Dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Tahun 2013-2018
No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2014
Rencana sesuai
dengan Renstra
Tahun 2018
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
indeks
72.5
72.5
100
%
100
100
100
nilai
848
890
104.71
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
representatif Kecamatan
2.
Persentase Keluhan/pengaduan
pelayanan administratif yang
ditindaklanjuti
3.
Nilai Standar kepatuhan pelayanan
publik versi ombudsman RI
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi akumulasi
sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun
2018 menunjukkan capaian kinerja 97,23 % yang berarti masih harus ada
peningkatan kinerja sesuai target akhir Renstra.
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran 1
No.
PENJELASAN
URAIAN
1
2
3
a.
Kinerja nyata dengan
kinerja yang direncanakan
(target).
Identifikasi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai
target yang direncanakan, Mencakup tenaga, material, peralatan,
dan perlengkapan dan karakteristik dari populasi target. Capaian
hasil IKM berdasarkan survey yang dilaksanakan Kecamatan
Bandung Kulon terhadap 150 responden yang datanya diambil
dari form kuesioner yang disediakan dengan nilai IKM setelah
dikonversi 72.50 melampaui target perencanaan yang tercantum
dalam Perjanjian Kinerja dengan target sebesar 72,50;
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti mencapai target 100%
dikarena
sudah
merupakan
kewajiban
SKPD
untuk
menindaklanjuti setiap pengaduan baik yang berupa disposisi
maupun pengaduan langsung, pada tahun 2014 hanya ada 2
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 30
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
pengaduan administratif yang terekam dan keduanya telah
ditindaklanjuti;
Nilai Standar Kepatuhan versi Ombudsman RI memang mencapai
890 namun belum merupakan akumulasi seluruh Kelurahan jadi
belum benar-benar mewakili, sehingga bukan merupakan
Indikator Kinerja Utama (IKU).
b.
Kinerja nyata dengan
kinerja tahun-tahun
sebelumnya.
Realisasi pencapaian IKM Triwulan IV tahun 2014 sebesar 72.50
mengalami peningkatan terhadap capaian tahun 2013 yaitu 70.00
untuk indikator keluhan yang ditindaklanjuti dan Nilai kepatuhan
versi ombudsman belum ada data pembanding
c.
Kinerja instansi dengan
kinerja instansi lain yang
unggul di bidangnya/
dengan kinerja sektor
swasta/ kinerja nyata di
negara-negara lain/
dengan standar
internasional.
Kecamatan Bandung Kulon berusaha untuk menjalankan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 yang merupakan merupakan
sebuah standar internasional untuk sistem manajemen Mutu/
kualitas.
d.
Out Come dan Out Put
Program dan Kegiatan
serta Penyerapan
Anggaran
OUTPUT dari kegiatan Ini adalah Terlaksananya pembinaan dan
pelayanan dalam berbagai bidang diantaranya Ekonomi,
Pendidikan
dan
Kemasyarakatan,
Lingkungan
Hidup,
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban dan Pelayanan Publik
OUT COME dari Program ini adalah tercapainya Indeks Kepuasan
Masyarakat yaitu dalam kategori Mutu Pelayanan Yang Baik nilai
IKM 62,51 – 81,25. Outcome yang didapat dari Pengukuran IKM
sebesar 72.50 yang berada dalam Kategori Mutu Baik, pengaduan
sejumlah 2 (dua) pengaduan juga telah kami tindaklanjuti dan
selesai. Kualitas pelayan publik di Kecamatan Bandung Kulon
masuk dalam zona hijau dengan nilai 950 yang berarti tingkat
kepatuhan akan standar pelayanan publik versi Ombudsman RI
dinilai baik.
Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan pada program Peningkatan Peran
Kecamatan dan Kelurahan serta 6 (enam) Kegiatan didalamnya
dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun atau triwulan IV
sebesar Rp. 3.894.615.000,00 dari Anggaran sebesar Rp.
3.367.041.750,00 dengan persentase penyerapan 86.45 %
e.
Faktor Pendukung Capaian
Kinerja
1. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh
petugas pelayanan;
2. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah
dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap
pelayanan yang diberikan;
3. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di
Kecamatan Bandung Kulon;
4. Tersedianya pelayanan berbasis web di Kecamatan Bandung
Kulon.
f.
Faktor Penghambat
Capaian Kinerja
1.
2.
g.
Solusi/Rekomendasi
perbaikan kinerja Triwulan
/ Tahun yang akan datang
Masih kurangnya kuantitas SDM di Kecamatan Bandung
Kulon;
Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara
dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan
lainnya.
1. Mengajukan tambahan SDM kepada BKD di Kecamatan
Bandung Kulon;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengurus
pelayanan sendiri tanpa menggunakan jasa perantara.
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 31
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
2.
Sasaran 2
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Kecamatan Bandung Kulon
Tahun 2014
No
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2018
%
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
1.
Persentase pelayanan
administrasi kependudukan
tepat waktu
%
68
68
100
79
-
-
2.
Persentase waktu pelayanan
administrasi umum lainnya
tepat waktu
%
68
68
100
79
-
-
3.
Persentase Kelurahan yang
memenuhi standar kriteria baik
%
73
73
100
81
-
-
4.
Persentase RW Juara
%
50
50
100
70
-
-
5.
Persentase Lembaga
kemasyarakatan Aktif
%
68
68
100
79
-
-
6.
Rasio Anggota Linmas
rasio
0.4:1
0.4:1
100
0.8:1
-
-
100
-
-
Rata-rata Capaian Indikator
-
Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Kecamatan Panyileukan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator: Persentase Pelayanan
Administrasi Kependudukan Tepat Waktu, Persentase Waktu Pelayanan Administrasi
Umum Lainnya Tepat Waktu, Persentase Kelurahan Yang Memenuhi Standar Kriteria
Baik, Persentase RW Juara, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Dan Rasio
Anggota Linmas.
Capaian
kinerja
nyata
indikator
Persentase
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan Tepat Waktu adalah sebesar 68 dari target sebesar 68 yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik
dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat 3 Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai 95,6 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Pelayanan
Administrasi Kependudukan Tepat Waktu yang diperoleh dari Kasi Pelayanan.
Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pelayanan Administrasi Umum
Lainnya Tepat Waktu adalah sebesar 68 dari target sebesar 68 yang direncanakan
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 32
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah
100 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun
sebelumnya yaitu meningkat 3 Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai 95,6 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Pelayanan
Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu yang diperoleh dari Kasi Pelayanan.
Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Memenuhi Standar
Kriteria Baik adalah sebesar 73 dari target sebesar 73 yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100
% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun
sebelumnya yaitu meningkat 2 Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai 97,3 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan
Memenuhi Standar Kriteria Baik yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi
Ekbang LH.
Capaian kinerja nyata indikator Persentase RW Juara adalah sebesar 50 dari
target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.
Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat 5 Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai 90 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase RW Juara
yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Ekbang LH.
Capaian kinerja nyata indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
adalah sebesar 68 dari target sebesar 68 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai
target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu
meningkat 3 Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai 95.6 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Lembaga
Kemasyarakatan Aktif yang diperoleh dari Kasi Dikmasy.
Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 0.4:1
dari target sebesar 0.4:1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014,
sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang
diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat
0.1 Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 33
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
mencapai 75 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas
yang diperoleh dari Kasi Trantib.
Tabel 3.9
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan di
Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Tahun 2013-2018
No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2014
Rencana
sesuai dengan
Renstra Tahun
2018
(2)
(1)
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
Persentase pelayanan administrasi
kependudukan tepat waktu
%
68
68
100
2.
Persentase waktu pelayanan
administrasi umum lainnya tepat waktu
%
68
68
100
3.
Persentase Kelurahan yang
memenuhi standar kriteria baik
%
73
73
100
4.
Persentase RW Juara
%
50
50
100
5.
Persentase Lembaga kemasyarakatan
Aktif
%
68
68
100
6.
Rasio Anggota Linmas
rasio
0.4:1
0.4:1
100
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai
dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018
menunjukkan capaian kinerja rata-rata 60 % yang berarti masih harus ada
peningkatan kinerja sesuai target akhir Renstra.
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran 2
No.
PENJELASAN
URAIAN
1
2
3
a.
Kinerja nyata dengan
kinerja yang direncanakan
(target).
Capaian Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat
waktumerupakanpenjumlahan dari persentase pelayanan KTP
yang tepat waktu dan pelayanan KK tepat waktu maka diperoleh
capaian sebesar 68 dari jumlah pelayanan KTP dan KK sebanyak
6.455, pelayanan yang memenuhi ketepatan waktu sebanyak
4.389 maka diperoleh capaian sebesar 68 dengan capaian kinerja
sebesar 100 % dari target kinerja sebesar 68 %.
Capaian Persentase pelayanan administrasi lainnya tepat waktu
merupakanpenjumlahan dari persentase 6 (enam) jenis pelayanan
lainnya yaitu pelayanan Legalisir, Keterangan Tidak Mampu,SK
Miskin, SKCK, Domisili Perusahaan dan Domisili Kelembagaan
yang tepat waktu dengan jumlah pelayanan administrasi lainnya
yang dilayani maka diperoleh capaian sebesar 68 % dari jumlah
pelayanan administrasi lainnya sebanyak 2.708, pelayanan yang
memenuhi ketepatan waktu sebanyak 2.708 maka diperoleh
capaian sebesar 68 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari
target kinerja sebesar 68 %.
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 34
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
Capaian Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria baik
merupakan persentase dari Jumlah Kelurahan yang memenuhi
kriteria baik sebanyak 1 (satu) Kelurahan dibagi jumlah Kelurahan
se-Kecamatan yaitu 8 (delapan) Kelurahan maka diperoleh
capaian sebesar 73 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari
target kinerja sebesar 73 %.
Capaian Persentase RW Juara merupakan Akumulasi persentase
RW yang memenuhi kriteria RW Juara dengan kriteria utama
sebanyak 3 (tiga) jenis kriteria beserta sub kriterianya maka
diperoleh capaian sebesar 50 % dengan capaian kinerja sebesar
100 % dari target kinerja sebesar 50 %.
Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif merupakan
Akumulasi persentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM,
Karang Taruna) yang memenuhi kriteria aktif dengan kriteria
sebanyak 4 (empat) jenis kriteria maka diperoleh capaian sebesar
68 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari target kinerja
sebesar 68 %.
Capaian Rasio Anggota LINMAS Aktifmerupakanperbandingan
jumlah anggota LINMAS berbanding jumlah RT se-Kecamatan
maka diperoleh rasio 0,4:1 dengan capaian kinerja sebesar
100,00 % dari target kinerja sebesar 0,4:1.
3.
b.
Kinerja nyata dengan
kinerja tahun-tahun
sebelumnya.
Realisasi pencapaian kinerja pada Rahun 2014 tidak dapat
dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya Tahun
2013, hal ini dikarenakan pada tahun 2013 belum dilaksanakan
pengukuran.
c.
Kinerja instansi dengan
kinerja instansi lain yang
unggul di bidangnya/
dengan kinerja sektor
swasta/ kinerja nyata di
negara-negara lain/
dengan standar
internasional.
Kecamatan Panyileukan berusaha untuk melaksanakan apa yang
menjadi tugas dan fungsi Kecamatan sesuai amanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
d.
Out Come dan Out Put
Program dan Kegiatan
serta Penyerapan
Anggaran
OUTPUT dari kegiatan Ini adalah Terlaksananya pembinaan dan
pelayanan dalam yang menjadi tupoksi Kecamatan sesuai dengan
bidang masing-masing diantaranya Ekonomi, Pendidikan dan
Kemasyarakatan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan, Keamanan
dan Ketertiban dan Pelayanan Umum.
OUT COME dari Program ini adalah terlaksananya Tugas Pokok
dan Fungsi Kecamatan secara maksimal sesuai kewenangannya.
Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan pada program Peningkatan Peran
Kecamatan dan Kelurahan serta 6 (enam) Kegiatan didalamnya
dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun atau triwulan IV
sebesar Rp. 3.894.615.000,00 dari Anggaran sebesar Rp.
3.367.041.750,00 dengan persentase penyerapan 86.45 %
e.
Faktor Pendukung Capaian
Kinerja
1.
2.
3.
Adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011
Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota
kepada Camat dan Lurah
Sarana dan Prasarana Kerja yang cukup memadai
Adanya sistem pengukuran kinerja pegawai yang memadai
f.
Faktor Penghambat
Capaian Kinerja
1.
2.
Masih kurangnya kuantitas SDM di Kecamatan Panyileukan.
Belum maksimalnya penerapan sistem rewardandpunishment
g.
Solusi/Rekomendasi
perbaikan kinerja Triwulan
/ Tahun yang akan datang
1.
Mengajukan tambahan SDM kepada BKD di Kecamatan
Panyileukan
Membuat system reward and punishment yang tepat bagi
pegawai.
2.
Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
No
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2014
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 35
%
Tahun 2018
%
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
1.
Nilai Evaluasi AKIP
2.
Persentase temuan BPK /
Inspektorat yang
ditindaklanjuti
Target
Realisasi
Nilai
52.5
52.61
%
100
100
Rata-rata Capaian Indikator
Target
Realisasi
100.21
71
-
-
100
100
-
-
100.11
-
-
-
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dapat dilihat dari 2
(dua) indikator: Nilai evaluasi AKIP danPersentase temuan BPK/ Inspektorat yang
ditindaklanjuti.
Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 52.61 dari
target sebesar 52.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014,
sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.21 % atau melebihi target yang
diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat
2.5 Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100.21
% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai 74 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP yang
diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan Bandung Kulon.
Capaian kinerja nyata indikator Persentase Temuan BPK / Inspektorat Yang
Ditindaklanjuti adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100
% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun
sebelumnya yaitu meningkat 2 Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai 98 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Temuan BPK /
Inspektorat Yang Ditindaklanjuti yang diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan
Bandung Kulon.
Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun
terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Kecamatan Bandung Kulon
Kota Bandung adalah sebagai berikut :
Tabel 3.11
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Bandung Kulon
Kota Bandung Tahun 2018
No.
(1)
Indikator Sasaran
(2)
1.
Nilai Evaluasi AKIP
2.
Persentase temuan BPK / Inspektorat
yang ditindaklanjuti
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2014
Rencana
sesuai dengan
Renstra Tahun
2018
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
Nilai
52.61
71
74
100
100
Satuan
%
100
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai
dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 36
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
menunjukkan rata-rata capaian kinerja 87 % yang berarti masih harus ada
peningkatan kinerja sesuai target akhir Renstra.
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran 3
No.
PENJELASAN
URAIAN
1
2
3
a.
Kinerja nyata dengan
kinerja yang direncanakan
(target).
Identifikasi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai
target yang direncanakan yaitu meliputi Jenis Dokumen yang akan
dibuat pada tahun anggaran berjalan diantaranya Laporan
Keuangan AKhir Tahun, Semesteran, Dokumen Renstra, Renja
dan Lakip. Capaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP dengan target CC
sesuai dengan hasil evaluasi Inspektorat Kota Bandung telah
tercapai yaitu sebesar 52.61. Persentase temuan BPK /
Inspektorat yang telah ditidaklanjuti mencapai 100 % sesuai
dengan berita acara penyelesaian hasil pemeriksanaan pada
bulan April s/d Mei 2014, Tertib administrasi barang asset / daerah
telah dilakukan rekonsiliasi barang sesuai Berita Acara Hasil
rekonsiliasi barang dengan Simda Barang di DPKAD tanggal 05
Februari 2014.
b.
Kinerja nyata dengan
kinerja tahun-tahun
sebelumnya.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Lakip,
Renja dan Perjanjian Kinerja
c.
Kinerja instansi dengan
kinerja instansi lain yang
unggul di bidangnya/
dengan kinerja sektor
swasta/ kinerja nyata di
negara-negara lain/
dengan standar
internasional.
Telah disusun Dokumen Renstra, Renja, Lakip, PK dan Laporan
Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan sistematika penyusunan
Dokumen Renstra, Renja, Lakip, PK dan Laporan Keuangan Akhir
Tahun, sebagai mana diatur dalam Permenpan 53 Tahun 2014,
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun bedasarkan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta PP No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
d.
Out Come dan Out Put
Program dan Kegiatan
serta Penyerapan
Anggaran
Output : Tersusun dan tersedianya Lakip, Renja, Renstra, PK,
Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
Out Come : Tercapainya target penilaian LAKIP dan temuan BPK
/ Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 %sebagai bahan bagi
pimpinan dalam mengambil keputusan manajerial.
e.
Faktor Pendukung Capaian
Kinerja
1.
2.
3.
f.
Faktor Penghambat
Capaian Kinerja
1.
2.
g.
Solusi/Rekomendasi
perbaikan kinerja Triwulan
/ Tahun yang akan datang
1.
2.
D.
Tersedianya Anggaran yang mendukung tersusunnya
Dokumen Lakip, Renja, Renstra, PK, laporan Semesteran dan
Laporan Keuangan Akhir Tahun;
Tersedianya format baku dan Sistematika yang jelas dalam
penyusunan dokumen tersebut;
Dibentuknya Tim Penyusunan dengan SK Camat.
Jadwal pencocokan Realisasi dan Rekonsiliasi Barang
dengan SIMDA barang yang serentak semua SKPD ;
Adanya penambahan program baru dan kegiatan baru yang
muncul dalam RKPD yang belum terakomodasi dalam Renja
SKPD sehingga perlu dilakukan Revisi Renja SKPD.
Persiapan penyusunan Rekonsiliasi dengan SIMDA Barang
dipersiapkan lebih awal agar penetapan Berita Acara
Rekonsiliasi Barang tidak Terlambat;
Koordinasi dengan SKPD terkait dilakukan secara lebih
intensif.
Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Bandung Kulon Kota
Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 16.404.593.500,00
sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.935.161.569,00 atau dengan serapan
dana APBD mencapai 84.95 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 37
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
anggaran adalah Silpa Rp. 2.469.431.931,00. hal ini merupakan upaya penghematan
penggunaan anggaran agar lebih efisien.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target
kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota
Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
No.
Misi
Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
1.
Mewujudkan pelayanan publik yang prima di
Kecamatan Bandung Kulon
3.894.615.000,00
3.367.041.750,00
2.
Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan
Bandung Kulon yang efektif, transparan dan
akuntabel
0.00
0.00
3.894.615.000,00
3.367.041.750,00
Jumlah
%
86
0
86
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan
untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung pada tahun 2014.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Bandung
Kulon Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang
digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.13
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014
No.
A.
Kategori
Jumlah Indikator
Presentase
Capaian Kinerja
Misi 1
9
1
Melebihi/ melampaui target
6
67%
2
Ssesuai target
3
33%
3
Tidak mencapai target
-
-
B.
Anggaran
Realisasi (Rp.)
%
3.367.041.750,00
86
0,00
0
Misi 2
1
Melebihi/ melampaui target
1
50%
2
Ssesuai target
1
50%
3
Tidak mencapai target
-
-
Pencapaian Misi pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja
tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi
berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :
Tabel 3.14
Penyerapan Anggaran pada setiap Misi
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014
No.
Misi
A.
Misi-1
Mewujudkan
pelayanan publik
yang prima di
Kecamatan
Bandung Kulon
Pagu Indikatif
Renstra (Rp.)
3.894.615.000
Realisasi Anggaran tahun keJumlah
1
2
3.367.041.750
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 38
3
4
5
3.367.041.750
% (dari
Pagu
Indikatif)
86
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
B.
Misi-2
Mewujudkan
kinerja
Pemerintah
Kecamatan
Bandung Kulon
yang efektif,
transparan dan
akuntabel
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Bandung Kulon Kota
Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan kurang efektif terhadap
capaian kinerja misi organisasi.
E.
Prestasi dan Penghargaan
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bandung Kulon Kota
Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang
dimiliki, sehingga Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah memperoleh
penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang
dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai
berikut :
1.
Prestasi Tingkat Internasional
No.
2.
Penghargaan
Tahun
Penghargaan
Tahun
Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
No.
Prestasi
Penghargaan
Tahun
Prestasi lainnya
No.
Penghargaan
Tahun
Prestasi Tingkat Nasional
No.
3.
4.
Prestasi
Prestasi
Prestasi
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 39