laporan kinerja tahun 2014
advertisement
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR MARET 2015 LAMPIRAN – LAMPIRAN Ringkasan Eksekutif Seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014 menitikberatkan dalam mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yaitu ‘Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Bogor‘ yang secara teknis visi tersebut dituangkan dalam bentuk misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, dengan menuangkannya dalam penetapan tujuan serta sasaran yang konkret. Kesuksesan program dan kegiatan dalam tahun 2014 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dapat dilihat dalam Laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, laporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014. Dimana Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran- sasaran pembangunan. Laporan Kinerja dibuat dalam rangka menciptakan good governance di sektor publik, hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas. Dalam menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas indikator kinerja utama yang ada, di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor memiliki capaian kinerja sebesar 93,36%. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor khususnya dan bagi ii Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua lini. iii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2014 dan didalamnya disajikan data dan informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang dibiayai dari APBD Tahun 2014 sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dengan berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Perda Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 ini, diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang. Cibinong, Maret 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR EMMY PERNAWATI S,SH.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 195802201986032003 LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab (akuntabel). Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2014. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014. Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 2 (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014. Gambaran pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014, disajikan dalam diagram 1.1. Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja Sasaran Pemerintah Kab. Bogor Tahun 2014 Sasaran Sekretariat DPRD Kab. Bogor Tahun 2014 Indikator Sasaran PROGRAM KEGIATAN Pengukuran Kinerja LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2014 IK: Input, Output /Outcome Sasaran Metode penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pengukuran Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor selama tahun 2014 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014. LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 3 B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 1. Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, Bupati administrasi dalam keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 2. Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10 tahun 2010, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Susunan Organisasi Adapun setelah mengalami restrukturisasi susunan organisasi Sekretariat DPRD sesuai Perda Kabupaten Bogor Nomor. 10 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Susunan Organisasi DPRD, terdiri atas : a. Sekretaris DPRD (Emmy Pernawati S.SH,M.Si) b. Bagian Persidangan dan Risalah (Beben Suhendar, SH, MM): Sub Bagian Persidangan (Uun Unaesih, SE, MM) Sub Bagian Risalah (Nurjanah,SH, M.Si) c. Bagian TU dan Perlengkapan (Drs. Indra Komara, MM): Sub Bagian TU (Nani Suparni, S.Sos) Sub Bagian Perlengkapan (Aan Solihat, SH) d. Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Antar Lembaga (Lukman Hakim, SH, M.Hum): Sub Bagian Perundang-Undangan (Tri Rahayuningsih, SH) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga (Sujana, SE, MM) e. Bagian Program dan Keuangan (Dra. Ina Herlina, M.Si): Sub Bagian Program dan Pelaporan (Nana Suryana, SH) LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 4 Sub Bagian Penatausahaan Keuangan (Dra. Taurusia Andriani) f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian lainnya. Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor digambarkan dalam Diagram 1.2. (Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2010) Diagram 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor SEKRETARIS DPRD KELOMPOK JABATAN FUNGSION AL BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH BAGIAN PER.UNDANG- BAGIAN TU UNDANGAN DAN BAGIAN DAN PROGRAM DAN PERLENGKAPAN KEUANGAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA SUB. BAGIAN PERSIDANGAN SUB. BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN TATA USAHA PROGRAM & PELAPORAN SUB. BAGIAN RISALAH SUB BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN PENATA USAHAAN KEUANGAN C. Aspek Strategis yang Berpengaruh Permasalahan yang perlu direspon berkaitan dengan Peran dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 terutama : 1. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, terutama pembangunan ruang rapat paripurna yang tidak selesai sesuai target tahun anggaran 2014; LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 5 2. Tahun 2014 merupakan “tahun politik”, dimana banyak kegiatan fasilitasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD yang tidak sesuai target dan tidak dapat terealisasikan; 3. SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai; 4. Adanya pergantian priodisasi pimpinan dan alat kelengkapan dewan, sehingga tahun 2014 banyak terjadi penyesuaian jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD; dan 5. Adanya Heterogenitas latar belakang anggota DPRD. D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 mengacu kepada : 1. Tap MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 3. Peraturan Presiden Nomor. 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor; dan 6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 6 BAB II PERENCANAAN A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Rencana Strategis merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun anggaran pada setiap OPD, mengacu pada dokumen RPJMD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, yang memuat secara teknis visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor. Rencana strategis dimaksudkan dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan akuntabilitas kinerja. Sehingga dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut : a. Tujuan yang tertuang dalam rencana stratejik Sekretariat DPRD Kab. Bogor yaitu pada intinya bagaimana peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. b. Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri dari keluaran 10 Raperda dan 2 Perda Inisiatif. c. Sasaran Utama dan Sasaran Penunjang, Sasaran Utama dituangkan dalam 2 Program sedangkan Sasaran Penunjang dalam 5 Program. Untuk perbandingan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, dapat dilihat pada bentuk lampiran Rencana Stratejik. Dari rencana stratejik tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam renstra yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut : LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 7 1) Pernyataan Visi Salah satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi adalah penetapan Visi yang merupakan bagian dari perencanaan strategis yang pada hakikatnya adalah modal masa depan yang harus menjadi milik bersama dan dipakai oleh seluruh anggota organisasi. Berdasarkan pada Visi Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju Di Indonesia” serta memperhatikan misi, arah dan strategi kebijakan Kabupaten Bogor dengan memperhatikan kebijakan Propinsi Jawa Barat dan mengacu kepada kebijakan Nasional dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyaraka, dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Bogor menuju Kabupaten termaju di Indonesia” Perumusan Visi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu : 1. Membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 2. Tercapainya pelayanan prima dalam memfasilitasi Peran dan Fungsi DPRD kabupaten Bogor. 3. Mendukung visi Kabupaten Bogor menuju Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia. 2) Pernyataan Misi Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, maka ditetapkan Misi sebagai rangkaian tindakan yang lebih nyata untuk mencapai Visi. Sedangkan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yaitu: 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 8 2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. 3. Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Mengacu Kabupaten pada Bogor Misi Kabupaten mengemban misi Bogor tersebut, yang ke-5.1 Sekretariat yaitu DPRD Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan Misi ke-5.2 Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Visi Sekretariat DPRD, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta masukanmasukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai berikut : Misi Pertama : ”Meningkatkan Profesionalisme Aparatur” Misi ini mengandung tujuan Terpenuhinya kualitas aparatur yang propesional yang memiliki semangat koordinatif,komunikatif dan partisipatif yang sesuai dengan tuntutan Tupoksi dari masing - masing Bagian sehingga kinerja penyelenggaraan Pemerintahan meningkat. Misi Kedua : “Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Managerial melalui optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD” Misi ini mengandung makna terwujudnya penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian dan surat menyurat yang profesional dan akuntable sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 9 yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama: Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Tujuan Misi ini mengandung tujuan Membangun kompentensi Aparatur berserta lembaga, sehingga sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan dinamika bidang tugas dan Instrumen pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Bogor; Sasaran Terpenuhinya jumlah dan kualitas aparatur yang profesionalisme dan memiliki semangat koordinasi, komunikatif dan partisipatif sesuai dengan tuntutan Tupoksi dari masing - masing Bagian. Misi Kedua : Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Managerial melalui optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD. Tujuan Terlaksanannya Pengendalian dan tertib administrasi pengelolaan keuangan, Sarana dan prasarana, Kepegawaian dan surat Menyurat. Sasaran Terwujudnya Penatausahaan Keuangan, Sarana Prasarana, Kepegawaian dan Surat Menyurat yang professional dan akuntabel. 3) Sasaran Strategis Sasaran Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD Indikator Kinerja Satuan Produk Hukum yang diselesaikan Raperda oleh DPRD Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Perda LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 10 4) Susunan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dilaksanakan merupakan pemilu “tahun legislatif dan politik” pemilu dimana pada persiden, tahun kondisi 2014 tersebut mempengaruhi pula terhadap iklim perpolitikan di Kabupaten Bogor, berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014 terjadi perubahan struktur kekuatan partai politik DPRD Kabupaten Bogor, sehingga kondisi tersebut merubah peta fraksi yang ada. Pada tahun 2014 terdapat 2 priodisasi kepemimpinan dan struktur alat kelengkapan dewan, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut: Priode 2009-2014 - 4 (empat ) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua; - 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi, yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP), Fraksi Golongan Karya (F.Golkar), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F.PPP), Fraksi Gerindra, Fraksi Amanat Rakyat (FAR). Priode 2014-2019 - 4 (empat ) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua; - 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi, yaitu Fraksi Golkar Pan, Fraksi PPP Rakyat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP), Fraksi Gerindra, Fraksi Restorasi Kebangsaan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Fraksi Demokrat. 3. Susunan dan Bidang Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor - Komisi terdiri atas 4 (empat) Komisi, diantaranya Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV dengan susunan 4 orang Ketua, 4 orang Wakil Ketua, 4 orang Sekretaris Komisi serta 29 orang anggota; - Badan Anggaran (BanAng) beranggotakan 25 orang; - Badan Musyawarah (BanMus) beranggotakan 26 orang; - Badan Kehormatan (BKD) beranggotakan 5 orang; - Badan Legislasi (BanLeg) beranggotakan 13 orang. LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 11 a. Bidang Tugas Masing-Masing Komisi Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi : - Pemerintahan Umum; - Ketertiban dan Keamanan; - Politik, Hukum dan Perundang-undangan; - Humas/Pers; - Kepegawaian/Aparatur Daerah; - Organisasi Masyarakat; - Kependudukan; - Pertanahan; - Perizinan. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi : - Perindustrian dan Perdagangan; - Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM); - BUMN/BUMD dan Dunia Usaha Lainnya; - Pendapatan dan Aset Daerah; - Perbankan dan Penanaman Modal; - Ketahanan Pangan dan Pertanian; - Kehutanan dan Perkebunan; - Peternakan dan Perikanan. Komisi III, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi : - Pekerjaan Umum; - Infrastruktur; - Kebersihan dan Pertamanan; - Lingkungan Hidup; - Perumahan Rakyat; - Energi dan Sumberdaya Mineral; - Perhubungan; - Pos,Komunikasi dan Informatika; - Tata Ruang. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : - Keagamaan; - Pendidikan; LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 12 - Kesehatan; - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; - Pariwisata, Seni dan Budaya; - Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; - Kepemudaan dan Olahraga; - Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. b. Fasilitasi Kegiatan-kegiatan DPRD yang sedang berjalan : - Rapat Paripurna; - Rapat Paripurna Istimewa; - Rapat Pimpinan DPRD; - Rapat Fraksi; - Rapat Konsultasi; - Rapat Badan Musyawarah; - Rapat Komisi; - Rapat Gabungan Komisi; - Rapat Badan Anggaran; - Rapat Badan Legislasi Daerah; - Rapat Badan Kehormatan; - Rapat Panitia Khusus; - Rapat-rapat Kerja; - Rapat Dengar Pendapat; - Rapat Dengar Pendapat Umum. B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Menindaklanjuti Inpres Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Bogor. Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 disusun sesuai DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014 dan dilakukan perubahan sesuai DPA LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 13 Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014 perubahan. Tapkin Sekretariat DPRD memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014. Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2014, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 52.495.819.000,Secara lengkap Tapkin Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 disajikan pada Lampiran 1. C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 Sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014. RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya. Secara lengkap RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 2. D. Pengukuran Kinerja Tahun 2012 Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan formulir Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 14 dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 3. LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut. Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014. 3.1.Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut: Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus : % Capaian = LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Realisasi/Target x 100% LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 16 Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1 Tabel 3.1 Skala Indikator Sasaran mempunyai Makna Progress Positif No Rentang Capaian Kategori Capaian 1 >100 Sangat Baik 2 85 s/d 100 Baik Sekali 3 70 s/d <85 Baik 4 55 s/d <70 Cukup 5 < 55 Kurang Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003 Pada tahun 2014, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menetapkan sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu : Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2014 menunjukan bahwa program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut : 1 Sasaran Strategis Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kelancaran Produk Hukum yang diselesaikan fasilitasi tugas- tugas DPRD Oleh DPRD Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran Produk hukum yang diselesaikan oleh DPRD menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat Baik Sekali. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.2 LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 17 Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 No 1 Indikator Kinerja Satuan Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Raperda Daerah Target Realisasi 12 10 Rata-Rata Capaian Tahun 2014 Capaian (%) 83,33 Target Realisasi 10 10 83,33 Capaian (%) 100,00 100,00 Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masingmasing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas- tugas DPRD” pada tahun 2014, sebagai berikut : 1. Jumlah Pembahasan Peraturan Daerah pada tahun 2014 di targetkan sebanyak 10 pembahasan raperda, terealisasi 10 raperda sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2013 di targetkan sebanyak 12 rapeda, dan terealisasi sebanyak 10 raperda sehingga capaian kinerja mencapai 83,33%. Terjadi pengurangan target kinerja dari tahun 2013 sebanyak 2 raperda yaitu dengan pertimbangan jumlah maksimal penyelesaian raperda dengan sisa waktu masa sidang ke-tiga dan padatnya jadwal kegiatan AKD pada tahun 2014 sehingga diprediksikan hanya 10 raperda yang dapat terselesaikan hingga akhir masa sidang, sehingga dapat disimpulkan selama tahun 2013 dan 2014 proses pembahasan rapeda oleh DPRD Kabupaten Bogor stabil dengan output sebanyak 10 raperda. Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yang di tuangkan dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Perda yang dianggarkan sebesar Rp.3.777.635.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.619.562.445,00 atau 69,34%, sedangkan untuk capaian kinerja sebesar 100,00%. LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 18 2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis Meningkatnya kelancaran Terbentuknya Perda Inisiatif fasilitasi tugas- tugas DPRD DPRD Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat Baik Sekali. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.3 Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 No 1 Indikator Kinerja Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD Satuan Perda Target Realisasi 2 Rata-Rata Capaian 1 Capaian (%) 50,00 Tahun 2014 Target Realisasi 2 2 50,00 Capaian (%) 100,00 100,00 Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masingmasing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD” pada tahun 2014, sebagai berikut: 1. Terbentuk perda inisiatif DPRD pada tahun 2014 di targetkan sebanyak 2 perda inisiatif, terealisasi sebanyak 2 perda, sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2013 di targetkan sebanyak 2 perda inisiatif, dan terealisasi sebanyak 1 perda atau sebesar 50,00%. Sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2013 sebanyak 1 perda inisiatif atau meningkat 50,00% dari tahun sebelumnya. Dalam Sasaran strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD” tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program penataan peraturan perundang-undangan, yang di wujudkan dalam kegiatan LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 19 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp.1.070.401.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.737.772.835,00 atau 68,92%, untuk capaian kinerja sebesar 100,00%. Berdasarkan hasil tersebut diatas, pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang terakomodir dalam 1 (satu) sasaran strategis yang dituangkan dalam 2 (dua) indikator sasaran strategis dapat tercapai sesuai target yaitu sebesar 100,00% dengan demikian capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ada pada grade baik sekali, sehingga dapat diartikan bahwa dari keseluruhan target yang ada, realisasi output telah tercapai secara maksimal. Melihat kondisi capaian kinerja pada tahun 2014 ini, diharapkan dapat menjadi modal yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada Sekretraiat DPRD Kabupaten Bogor, sehingga capaian kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretraiat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dapat tercapai, yang pada gilirannya di tahun terakhir masa Renstra Tahun 2013-2018 dapat tercapai kinerja sesuai target yang telah direncanakan. Berikut pada tabel 3.4 disampaikan Evaluasi dan analisis kinerja yang dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. TABEL 3.4 HASIL PENGUKURAN KINERJA OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran : 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya kelancaran Produk Hukum yang diselesaikan Oleh DPRD LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 10 Raperda 10 Raperda 100,00 % LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 20 NO SASARAN STRATEGIS (1) 2 INDIKATOR KINERJA (2) TARGET (3) fasilitasi tugastugas DPRD Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD 2 (4) Perda Inisiatif 2 REALISASI % (5) Perda Inisiatif (6) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 100,00 % 100,00 % umlah Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2014 : Rp. 52.495.819.000, Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 28.829.934.504,3.1. REALISASI ANGGARAN Dalam tahun anggaran 2014, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebesar Rp. 57.496.941.000,00 Dari keseluruhan anggaran tahun 2014 tersebut telah terserap sebesar Rp. 33.807.513.175,00 atau terserap sebesar 58,80%, dengan rincian Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 52.495.819.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 28.829.934.504,00 atau terserap sebesar 54,92%, dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.001.122.000,00 yang terealisasi menjadi sebesar Rp. 4.977.578.671,00 atau terserap sebesar 99,53%. Secara garis besar realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4 TABEL 3.5 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 NO 1 2 URAIAN Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung JUMLAH ANGGARAN (Rp.) 52.495.819.000 5.001.122.000 REALISASI (Rp.) 28.829.934.504 4.977.578.671 57.496.941.000 33.807.513.175 % 54,92 99,53 58,80 Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 52.495.819.000,00 sedangkan LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang terealisasi hanya sebesar LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 21 Rp.28.829.934.504,00 atau terserap 54,92%. Sementara itu, untuk anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan karena : 1. Kegiatan pembangunan gedung kantor, Permasalahan status blacklist pihak ke-tiga PT. Guna Karya selaku pemenang lelang dalam kegiatan pembangunan gedung kantor yang diketahui setelah proses pembangunan fisik berjalan, menyebabkan pembangunan fisik tidak dapat dilanjutkan dan dihentikan pada tahap termin pertama dengan estimasi pembangunan fisik sebesar 20,68%, sehingga untuk serapan realisasi keuangan yang merupakan konversi dari realisasi fisik yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang hanya mencapai 19,21%. 2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur berhubungan erat dengan kegiatan pembangunan gedung kantor yang belum terselesaikan sesuai target, sehingga kondisi tersebut menyebabkan mebeleur yang ada belum perlu dilakukan pemeliharaan rutin. 3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional, tidak terserap karena kondisi yang masih terawat dan baik dari kendaraan yang ada, sehingga belum membutuhkan rehabilitasi baik ringan/berat. 4. Kegiatan reses masa sidang III, jadwal yang padat dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memasuki masa sidang III hingga akhir masa sidang tahun 2014, menyebabkan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga kegiatan reses masa sidang III tidak dilaksanakan karena overlap dengan kegiatan lainnya. Solusi alternative yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu: 1) Pelaksanaan proyek pembangunan secara fisik yang sudah mencapai 20,68% pada saat diketahui status pihak ketiga blacklist oleh LKPP, pembangunan dihentikan saat itu juga. Untuk menutupi biaya pembangunan fisik yang dikeluarkan pihak ketiga untuk pelaksanaan peroyek tersebut, dilakukan melalui tahapan yang panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, setelah melalui tahapan baik verifikasi, audit dan rekomendasi pihak terkait maka untuk realisasi keuangan sesuai dengan konversi pelaksanaan pengerjaan fisik telah dicairkan anggaran sebesar Rp. 3.066.354.900,- (19,21%) dan untuk LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 22 tahun berikutnya (2015) kegiatan pembangunan proyek gedung tetap dianggarkan dan akan dilakukan pelelangan kembali. 2) Dengan pertimbangan efektifitas, untuk kegiatan reses anggaran tahun 2015 perlu dilaksanakan penjadwalan dan koordinasi jadwal setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD agar tidak terjadi over load jadwal, sehingga kegiatan dapat berjalan tanpa tumpang tindih. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian anggaran dari kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.6. TABEL 3.6 RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN EKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 REALISASI PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN TARGET ANGGARAN (Rp.) 1 2 Keuangan Efesiensi (Rp) (Rp) 3 4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan Teknis Perkantoran Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 5.713.472.000 7.020.000 4.428.906.990 2.917.000 1.284.565.010 4.103.000 677.000.000 388.808.803 288.191.197 87.604.000 47.908.100 39.695.900 277.985.000 170.457.000 346.504.000 125.550.000 254.112.200 151.868.700 281.851.000 119.111.200 23.872.800 18.588.300 64.653.000 6.438.800 379.060.000 285.508.500 93.551.500 788.379.000 360.640.000 584.909.361 100.929.000 203.469.639 259.711.000 429.690.000 382.196.045 47.493.955 210.000.000 185.750.000 24.250.000 281.775.000 93.417.000 264.455.000 72.647.000 17.320.000 20.770.000 76.140.000 34.267.750 41.872.250 LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 23 1 16 17 2 3 4 Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD 81.000.000 1.321.251.000 74.700.000 1.196.967.331 6.300.000 124.283.669 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman 3 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Pengadaan Mebeleur 5 Pengadaan Peralatan Kantor 6 Pengadaan Perlengkapan Kantor 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor 14 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Listrik dan komunikasi 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi 21.404.937.000 7.085.981.962 14.318.955.038 15.960.207.000 90.500.000 2.457.450.000 89.875.000 282.450.000 1.000.000.000 201.590.000 108.050.000 383.900.000 3.066.354.900 83.693.000 1.537.625.000 22.325.000 271.821.000 938.941.000 201.590.000 85.300.255 328.498.907 12.893.852.100 6.807.000 919.825.000 67.550.000 10.629.000 61.059.000 22.749.745 55.401.093 57.920.000 83.525.000 38.920.000 57.920.000 44.605.000 153.410.000 94.136.000 59.274.000 166.485.000 162.113.000 4.372.000 47.200.000 29.183.900 18.016.100 212.725.000 203.400.000 9.325.000 26.350.000 22.080.000 4.270.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 541.785.000 541.785.000 514.205.000 514.205.000 27.580.000 27.580.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan 2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 703.904.000 529.116.190 174.787.810 429.090.000 278.438.690 150.651.310 62.600.000 212.214.000 46.675.000 204.002.500 15.925.000 8.211.500 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 660.000.000 603.253.630 56.746.370 50.000.000 49.042.000 958.000 83.300.000 LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 83.300.000 LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 24 1 2 3 4 5 6 7 8 Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 Pembahasan Rancangan Perda 2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama 3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 4 Rapat-rapat Paripurna 5 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 6 Penunjang Kegiatan Fraksi - fraksi 7 Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor 8 Kegiatan Reses Masa Sidang III 9 Penunjang Kegiatan Komisi I 10 Penunjang Kegiatan Komisi II 11 Penunjang Kegiatan Komisi III 12 Penunjang Kegiatan Komisi IV 13 Penunjang Kegiatan Badan Anggaran 14 Penunjang Kegiatan Badan Kehormatan 15 Penunjang Kegiatan Badan Musyawarah 16 Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD/Kunker 17 Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD dalam Daerah PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Per. UU 2 Penyusunan Rencana Kerja DPRD 3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 2 3 4 50.000.000 40.000.000 100.000.000 250.000.000 50.000.000 70.000.000 50.000.000 47.080.500 36.522.850 87.082.000 233.714.280 48.205.000 53.413.500 48.193.500 2.919.500 3.477.150 12.918.000 16.285.720 1.795.000 16.586.500 1.806.500 21.663.061.000 14.341.160.947 7.321.900.053 3.777.635.000 464.060.000 2.619.562.445 174.965.750 1.158.072.555 289.094.250 418.195.000 845.966.000 4.978.300.000 399.064.000 169.350.000 1.712.178.000 971.135.000 1.085.603.000 971.135.000 971.135.000 1.817.542.000 400.786.000 898.484.000 1.151.956.000 630.537.000 287.029.150 537.433.850 4.829.450.000 253.342.000 121.900.000 803.724.981 764.992.225 709.403.298 716.066.072 903.630.985 87.958.405 616.633.976 606.315.010 308.752.800 131.165.850 308.532.150 148.850.000 145.722.000 47.450.000 167.410.019 320.610.775 261.731.702 255.068.928 913.911.015 312.827.595 281.850.024 545.640.990 321.784.200 1.808.660.000 1.327.309.785 481.350.215 1.070.401.000 737.772.835 332.628.165 413.734.000 324.525.000 346.245.950 243.291.000 67.488.050 81.234.000 52.495.819.000 28.829.934.504 23.665.884.496 LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 25 Berdasarkan hasil analisis efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2014, terjadi efesiensi anggaran yang sangat besar sekitar 45,08% dari target anggaran Rp.52.495.819.000 atau sekitar Rp.23.665.884.496,-, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak terserap dan satu kegiatan yang tidak tuntas yaitu pembangunan gedung rapat paripurna DPRD Kab. Bogor. Berikut disampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014, sebagai berikut: No Tahun Anggaran Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Realisasi (Rp) % Realisasi Efesiensi (Rp) 1. 2012 31.045.751.000 4.424.164.000 31.200.734.575 87,96 4.838.499.194 2. 2013 35.476.762.000 4.505.770.000 36.379.398.290 90,99 3.603.133.710 3. 2014 52.495.819.000 5.001.122.000 33.807.513.175 58,80 23.689.427.825 100.000.000.000 BL Efesiensi Dari grafik disamping dapat kita 50.000.000.000 BTL 0 2012 Efesiensi (Rp) 4.838.499.194 2013 2014 3.603.133.710 23.689.427.825 BL (Rp) 31.045.751.000 35.476.762.000 52.495.819.000 BTL (Rp) 4.424.164.000 4.505.770.000 5.001.122.000 lihat, bahwa tahun 2014 efesiensi pada terjadi anggaran yang sangat signifikan dibanding dua tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien karena capaian output untuk seluruh kegiatan dapat mencapai 93,39%, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran pada tahun 2014 dengan nilai efisiensi sebesar Rp.23.665.884.496,- atau 45,08% dari target Rp.52.495.819.000,- jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran Tahun 2012 dan 2013. Besarnya efesiensi anggaran pada tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari rendahnya capaian realisasi anggaran beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut: 1. Kegiatan pembangunan gedung kantor yang hanya terserap 19,21% dari anggaran RP.15.960.207.000,- atau sebesar Rp.3.066.354.900,- LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 26 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur yang anggarannya tidak terserap sebesar Rp.57.920.000,3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional tidak terserap sebesar Rp. 83.300.000,4. Kegiatan Reses Masa Sidang III yang tidak terserap sebesar Rp. 1.712.178.000,5. berbanding terbalik dengan capaian realisasi kinerja (output), walaupun Adapun anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan dilakukan efisiensi dari beberapa kegiatan, dan ini dapat terlihat dari realisasi kegiatan selama tahun 2014 dalam Lampiran 4. LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 27 BAB IV PENUTUP Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014 menunjukan hasil yang sangat baik walaupun kondisi serapan anggaran yang sangat rendah, hal tersebut menggambarkan perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih matang, sehingga capaian output kegiatan dengan serapan anggaran pada akhir tahun anggaran dapat berimbang serta dapat mencapai target yang telah direncanakan. Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini mampu memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor selama tahun 2014, sehingga beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2014, antara lain: 1. Membuat perencanaan anggaran dengan sebaik mungkin; 2. Meningkatkan memfasilitasi sumberdaya tugas, aparatur peran dan untuk fungsi lebih anggota profesional dalam DPRD dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Bimtek, Seminar dan Diklat; 3. Menambah jumlah aparatur yang berkualitas; LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 4 28 4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas, pokok dan fungsi; 5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan lembaga-lembaga pusat/daerah terkait fasilitasi tugas, peran dan fungsi DPRD. LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor