laporan bulanan periode maret 2016

LAPORAN BULANAN
PERIODE MARET 2016
Kementerian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia
KATA PENGANTAR
i
Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan
UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan
sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat
pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.
Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja eselon I/satuan kerja
BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian
output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan
program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.
Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam
penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.
Jakarta,
April 2016
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
Biro Perencanaan
DAFTAR ISI
ii
Kata Pengantar
Daftar Isi
........................................................................................................... .......................................
i
............................................................................................................... ..............................................
ii
Pendahuluan
.............................................................................................................. .........................................
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU
1
.................................................................................... ...........
2
Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................
3
Capaian Kinerja Deputi 1
................................................................................................. ..............................
4
Capaian Kinerja Deputi 2
................................................................................................. ..............................
5
Capaian Kinerja Deputi 3
................................................................................................. ..............................
6
Capaian Kinerja Deputi 4
................................................................................................. ..............................
7
Capaian Kinerja Deputi 5
................................................................................................. ..............................
8
Capaian Kinerja Deputi 6
................................................................................................. ..............................
9
Capaian Kinerja Sekretariat
.............................................................................................. ............................
10
.................................................................................................. ...................
11
.................................................................................................... ........................
12
................................................................................................ .........................
13
................................................................................................. ...........................
14
.......................................................................................................... ......................................
15
Capaian Kinerja LPDB-KUMKM
Capaian Kinerja LLP-KUKM
Pengadaan Barang dan Jasa
Kendala dan Permasalahan
Catatan Penutup
PENDAHULUAN
1

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk
mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala
setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan
program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.

Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini
terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
telah diamanatkan dalam berbagai peraturan
perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-K/L.

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi
berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM
berdasarkan unit kerja eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik
terhadap pelaksanaannya.
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU
2
TOTAL PAGU KEMENTERIAN KUKM SEBESAR Rp. 1.233.184.526.000 (satu
triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta lima
ratus dua puluh enam ribu rupiah)
RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I
1
Deputi Bidang Kelembagaan
40.825.969.000
3,31%
2
Deputi Bidang Pembiayaan
79.388.537.000
6,44%
3
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
156.443.501.000
12,69%
4
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
66.416.997.000
5,39%
5
Deputi Bidang Pengembangan SDM
175.908.545.000
14,26%
6
Deputi Bidang Pengawasan
3,47%
7
SEKRETARIAT
42.759.811.000
286.089.216.000
23,20%
8
LPDB - KUMKM
115.365.000.000
9,36%
9
LLP-KUKM
109.585.232.000
8,89%
10
Dekonsentrasi
113.258.881.000
9,18%
11
Dekopin
47.142.837.000
3,82%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM
3
Periode Maret
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
Rata-rata realisasi kinerja pada
periode Maret sebesar
6,37%, kinerja tersebut
tercapai dengan penggunaan
anggaran sebesar Rp.
61.187.752.810,- (Enam puluh
satu milyar seratus delapan
puluh tujuh juta tujuh ratus lima
puluh dua ribu delapan ratus
sepuluh rupiah) atau 4,96%.
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
Rata-rata realisasi kinerja
periode Januari-Maret sebesar
11,98% , kinerja tersebut
tercapai dengan penggunaan
anggaran sebesar
Rp.117.161.749.879,- (Seratus
tujuh belas milyar seratus enam
puluh satu juta tujuh ratus empat
puluh sembilan ribu delapan
ratus tujuh puluh sembilan
rupiah) atau 19,50%.
15,25%
10,32%
8,35%
8,08%
7,39%
5,63%
4,41% 4,82%
3,57%
2,66%
1,79%
7,21%
1,78%
Periode Januari - Maret
25,00%
22,77%
20,57%
20,00%
17,50%
14,78% 14,74%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
11,96%
10,34%
7,26%
6,75%
0,60%
1,42%
5,54%
2,33%
4,55%
11,62%
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1
4
6,00%
5,63%
5,00%
4,00%
3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00%
0,00%
1,03%
0,60%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada Deputi Kelembagaan tercapai dengan rata-rata
5,63%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar
Rp. 1.800.817.100,- (Satu milyar delapan ratus juta delapan ratus tujuh
belas ribu seratus rupiah).
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
a. Kegiatan Rapat-rapat
b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 2
5
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
4,82%
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
1,42%
0,51%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pembiayaan tercapai dengan rata-rata
4,82%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.2.802.551.960,(Dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus lima puluh satu ribu
sembilan ratus enam puluh rupiah).
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
a. Kegiatan Rapat-rapat
b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 3
6
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
1,00%
Realisasi Anggaran
1,79%
0,54%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada Deputi Produksi dan Pemasaran tercapai dengan
rata-rata
1,79%, dengan
penggunaan
anggaran sebesar
Rp. 2.802.551.960 ,- (Dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus lima
puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
a. Kegiatan Rapat-rapat
b. Perjalanan Dinas
c. Pengadaan Barang dan Jasa
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 4
7
6,00%
5,00%
4,00%
3,57%
3,00%
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
1,98%
2,00%
1,00%
0,00%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada Deputi Restrukturisasi Usaha tercapai dengan
rata-rata
3,57%, dengan
penggunaan
anggaran sebesar
Rp. 2.368.460.000,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta
empat ratus enam puluh ribu rupiah)
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
a. Kegiatan Rapat-rapat
b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 5
8
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
15,25%
10,32%
Realisasi Kinerja
7,52%
Realisasi Anggaran
1,64%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pengembangan SDM tercapai dengan
rata-rata 15,25%, dengan penggunaan anggaran sebesar
Rp. 18.148.055.850,- (Delapan belas milyar seratus empat puluh
delapan juta lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
a. Kegiatan Rapat-rapat dan Pelatihan
b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 6
9
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
6,77%
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
2,66%
1,90%
0,91%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pengawasan tercapai dengan rata-rata
2,66%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.135.788.900,(Satu milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh
delapan ribu sembilan ratus rupiah).
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
a. Kegiatan Rapat-rapat
b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT
10
13,00%
11,00%
9,00%
7,25% 7,21%
7,00%
Realisasi Kinerja
5,00%
3,00%
Realisasi Anggaran
3,04%
1,00%
-1,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar
7,21%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.627.750.343,- (Dua
puluh milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga
rupiah).
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
a. Operasional Perkantoran
b. Gaji Karyawan
c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek
d. Perjalanan Dinas
e. Pengadaan Barang dan Jasa
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM
11
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Realisasi Kinerja
8,01% 8,35%
7,39% 7,39%
Realisasi Anggaran
4,22%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 8,35%, kinerja tersebut tercapai dengan
penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.527.845.527,- (Delapan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan
ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
a. Kegiatan Rapat-rapat
b. Perjalanan Dinas
c . Operasional Perkantoran
d. Pada bulan Maret tidak ada penyaluaran dana bergulir.
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM
12
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
9,84%
8,08%
5,60%
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
1,78%
1,06%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 8,08%, kinerja
tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.946.043.611,- (Satu
milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat puluh tiga ribu enam ratus
sebelas rupiah).
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
a. Kegiatan Rapat-rapat
b. Perjalanan Dinas
c . Operasional Perkantoran
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM
13
50,00%
49,63%
42,07%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
Realisasi Kinerja
18,45%
16,83%
13,10%
Realisasi Anggaran
5,52%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan:
1. Realisasi Kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM tercapai
dengan rata-rata 42,07%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran
sebesar Rp. 31.232.025.000,- (Tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta
dua puluh lima rupiah) dengan jumlah paket 61.
2. Unit kerja yang melakukan lelang pengadaan barang dan jasa pada bulan Maret
adalah: Sekretariat, Deputi Pengembangan SDM, Deputi Bidang Kelembagaan.
KENDALA DAN PERMASALAHAN
14
Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran:
- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian
administrasi pertanggungjawaban.
- Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih
dalam proses lelang.
- Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU
Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu
proses buka bintang.
- Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU
Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah
DIPA.
CATATAN PENUTUP
15
Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan
ini, yaitu:
- Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari
masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian
Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan.
- Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian
Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan
lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan
(kendala dan permasalahan).