PT. Talenta Java Design

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. Talenta Java Design
(Pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama
Stephan Nikolaus Schmitt
Komisaris
1. Holger Helmut Kunz
2. DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH
3. DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA
Direktur Utama
Ir. Muhammad Bascharul Asana
Direktur
1. Edmundus Wiharyono
2. Abdul Qohar
General Manager Operasional
Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL
Dian Susanty Soeminta
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka (Lead auditor)
2. Sapto Hadi Winarno (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 11
Identitas Perusahaan PT Talenta Java Design
1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
PT Talenta Java Design
:
Nomor & Tanggal SK
:
Ijin IUI Lanjutan :
- Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Jepara Nomor 25/530/PB/II/2003/02 tanggal 26
November 2012 tentang Izin Usaha Industri.
3.
Luas dan Lokasi
:
Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha
Meja, Kursi, Dipan, Nakas, Chest, Dresser, Handicraft
dengan kapasitas 120 Container
Berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,
Indonesia.
4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik :
Jl. Raya Ngabul – Mantingan KM 1.5, Ds. Sukodono
RT 02/RW 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop.
Jawa Tengah – Indonesia
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat :
Telp. ……………………………
Fax.: ………………………………
Email: ……………………………
Lokasi Pabrik :
Telp. ……………………………
Fax.: ………………………………
Email: ……………………………
6.
Pengurus
:
Direktur
:
Ny. Tutik Hariyati
Komisaris
:
Tn Drs. Suroto
hal 2 dari 11
Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu
Tahapan
Konsultasi
Publik
Waktu dan Tempat
(bila -
Ringkasan Catatan
Audit Assessment SVLK untuk Izin
dibutuhkan)
Usaha Industri tidak dipersyaratkan
untuk dilakukan kegiatan konsultasi
publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
11 Nopember 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
orang,
yang
terdiri
dari
Kantor 8
Management
Representative,
para
Talenta Java
Ruang
Pertemuan
Pabrik
PT
Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf
Design
PT
Talenta
Java
Design
dan
Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV
Rheinland Indonesia.
Pada pertemuan pembukaan, Lead
Auditor menjelaskan maksud dan
tujuan,
ruang
lingkup,
jadwal,
metodologi dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan, kelengkapan
dan transparansi data.
Lead
Auditor
dan
menandatangani
Auditee
Notulensi
Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen
Observasi Lapangan
dan 11 s/d 13 Nopember 2013
Lokasi:
- Kantor & Pabrik di PT
Talenta Java Design
- Gudang Bahan Baku
- Proses Produksi
- Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan verifier
yang
telah
ditetapkan
Perdirjen
BUK
No.
dalam
P.8/VI-
BPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang
Standar
Verifikasi
Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
- Supplier belum SVLK
Pertemuan Penutupan
13 Nopember 2013
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8
Pertemuan Kantor orang, yang terdiri dari Management
PT Talenta Java Representative, para Kadep, para
Kasie, Supervisor, Staf PT Talenta
Design
Java Design dan Lembaga Sertifikasi
Ruang
Pabrik
LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia.
Lead Auditor memaparkan hasil
verifikasi dan melakukan konfirmasi
hasil dan temuan di lapangan. Lead
Auditor
hal 3 dari 11
dan
Auditee
menanda
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
tangani
Notulensi
Pertemuan
Penutupan.
Pengambilan Keputusan
27 Nopember 2013
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Ruang Meeting PT. TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/
2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman
Rheinland Indonesia
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
hal 4 dari 11
Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
PT Talenta Java Design sudah
mempunyai dan dapat menunjukkan
dokumen Akta Perusahaan sampai
dengan perubahan terakhir secara
lengkap dan sah sesuai dengan
peraturan yang ada.
b.
Memenuhi
PT Talenta Java Design sudah
mempunyai dokumen SIUP yang
diterbitkan
oleh
instansi
yang
berwenang, dimana data informasi
yang tercantum dalam dokumen
tersebut
sudah
sesuai
dengan
dokumen legalitas yang lainnya.
c.
Memenuhi
PT Talenta Java Design sudah
mempunyai dokumen
HO
(izin
gangguan dari lingkungan sekitar)
sebagai
salah
satu
dokumen
pengurusan kelengkapan pengajuan
izin.
d.
Memenuhi
PT Talenta Java Design sudah
mempunyai dokumen Tanda Daftar
Perusahaan yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang, dimana
data informasi yang ada di dalam
dokumen sudah sesuai dengan
dokumen legalitas yang lain.
e.
Memenuhi
PT Talenta Java Design sudah
mempunyai dokumen NPWP dan PKP
serta 9 (sembilan) digit awal nomor
NPWP sudah sesuai dengan dokumen
legalitas lainnya.
f.
Memenuhi
PT Talenta Java Design sudah
mempunyai dokumen UKL & UPL
yang telah disahkan sesuai Surat
Keputusan Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Jepara Nomor
660.1/114 tanggal 21 Maret 2013
tentang
Rekomendasi
UKL-UPL
Meubel PT. Talenta Java Design dan
telah melaporkan laporan upaya
pengelolaan lingkungan dan upaya
pemantauan
lingkungan
kepada
hal 5 dari 11
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
instansi yang berwenang.
g.
Memenuhi
PT Talenta Java Design sudah
mendapatkan izin usaha industri
sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Jepara
Nomor
25/530/PB/II/2003/02 tanggal 26
November 2012 tentang Izin Usaha
Industri.
h.
Tidak
PT Talenta Java Design termasuk
dalam IUI Lanjutan sehingga tidak
wajib menyusun dokumen RPBBI.
Berlaku
1.1.2
1.1.3
a.
Memenuhi
PT Talenta Java Design sudah
memiliki dokumen ETPIK yang
diterbitkan
oleh
instansi
yang
berwenang dan produk yang diekspor
sesuai dengan produk yang tercantum
dalam dokumen ETPIK.
Tidak
PT Talenta Java Design bukan unit
usaha pedagang ekspor atau eksportir
non-produsen yang beranggotakan
pengrajin Non-ETPIK atau industri
rumah tangga Non-ETPIK melainkan
sebuah perseroan terbatas.
Berlaku
b.
Tidak
Berlaku
K1.2
1.2.1
a.
Tidak
Berlaku
hal 6 dari 11
PT Talenta Java Design bukan unit
usaha pedagang ekspor atau eksportir
non-produsen yang beranggotakan
pengrajin Non-ETPIK atau industri
rumah tangga Non-ETPIK melainkan
sebuah perseroan terbatas.
PT Talenta Java Design bukan unit
usaha dalam bentuk kelompok bagi
pemegang IUIPHHK kapasitas izin
produksi
s.d
2,000
m3/tahun
melainkan sebuah perseroan terbatas
yang telah diberi izin usaha industri
sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Jepara
Nomor
25/530/PB/II/2003/02 tanggal 26
November 2012 tentang Izin Usaha
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Industri.
b.
Tidak
Berlaku
P2
K2.1
2.1.1
PT Talenta Java Design bukan unit
usaha dalam bentuk kelompok bagi
pemegang IUIPHHK kapasitas izin
produksi
s.d
2,000
m3/tahun
melainkan
sebuah
perseroan
komanditer yang telah diberi izin
usaha industri sesuai dengan Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara Nomor
25/530/PB/II/2003/02 tanggal 26
November 2012 tentang Izin Usaha
Industri.
a.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, setiap
pembelian
bahan
baku
telah
menggunakan dokumen Purchase
Order (PO). Dalam setiap penerimaan
bahan baku, selalu dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah.
b.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat maupun kayu olahan dilengkapi
dengan bukti serah terima kayu, dan
untuk kayu bulat dibuatkan berita
acara pemeriksaan (BAP) kayu bulat
yang disaksikan oleh petugas P3KB
setempat.
c.
Tidak
Dalam
menjalankan
kegiatan
produksinya, PT Talenta Java Design
tidak melakukan impor bahan baku.
Berlaku
d.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh
penerimaan bahan baku didukung
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah. Dan hasil uji petik
menunjukkan tidak ada perbedaan
jenis, volume dan jumlah batang.
e.
Tidak
Berlaku
Dalam
menjalankan
kegiatan
produksinya PT Talenta Java Design
tidak menggunakan kayu bekas/hasil
bongkaran
f.
Tidak
Dalam
menjalankan
kegiatan
produksinya PT Talenta Java Design
hal 7 dari 11
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
g.
Nilai
Berlaku
tidak menggunakan kayu bekas/hasil
bongkaran, kayu hanyut atau hasil
memungut dari sungai dan/atau
pantai.
Tidak
Dalam
menjalankan
kegiatan
produksinya PT Talenta Java Design
tidak menggunakan kayu limbah
industri.
Berlaku
h.
i
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi tersedia
LMKB dan LMHHOK PT Talenta Java
Design periode Nopember 2012 s/d
Oktober 2013, dan telah dilaporkan
ke instansi yang berwenang dan
terdapat kesesuaian antara LMKB
dengan rekapitulasi penerimaan kayu
bulat; LMHHOK dengan rekapitulasi
penerimaan kayu gergajian; LMHHOK
dengan
rekapitulasi
penerimaan
meubel jadi dan LMHHOK dengan
rekapitulasi penjualan meubel jadi.
Tidak
PT Talenta Java Design merupakan
industri Lanjutan yang tidak wajib
menyusun dokumen RPBBI.
Berlaku
2.1.2
2.1.3
Ringkasan Justifikasi
a.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi, tally sheet yang
digunakan untuk mencatat proses
produksi dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku
yang digunakan.
b.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi, hasil produksi
yang dihasilkan oleh PT Talenta Java
Design sesuai dengan data yang
tercantum dalam LMHHOK yang telah
dilaporkan dan terdapat hubungan
yang logis antara input-output dan
rendemen.
c.
Memenuhi
Realisasi produksi PT Talenta Java
Design selama periode Nopember
2012 s/d Oktober 2013 masih di
bawah kapasitas izin yang telah
ditetapkan.
a.
Memenuhi
Pemegang izin dapat menunjukan
surat kontrak kerjasama atau kontrak
jasa, yang dibuat di atas kertas
hal 8 dari 11
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
bermaterai.
P3
K3.1
3.1.1
b.
Memenuhi
Pemegang izin dapat menunjukan
keabsahan
dokumen
perijinan/
legalitas dari perusahaan jasa/
kerjasama pengolahan
c.
Memenuhi
Subkontraktor dapat menunjukkan
dan
membuktikan
mekanisme
segregasi yang dilakukan dalam
mengolah bahan baku kayu bulat
menjadi papan gergajian sehingga
produk yang disubkonkan tidak
tercampur dengan produk lainnya.
d.
Memenuhi
Subkontraktor menerapkan pendoku
mentasian bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri jasa/
kerjasama.
a.
Tidak
PT Talenta Java Design tidak
melakukan kegiatan penjualan lokal,
semua produk jadi furniture dijual
keluar negeri (ekspor).
Berlaku
b.
Tidak
Berlaku
3.1.2
a.
Tidak
Berlaku
b.
Tidak
Berlaku
3.1.3
a.
Tidak
Berlaku
b.
Tidak
Berlaku
K3.2
3.2.1
a.
Memenuhi
hal 9 dari 11
PT Talenta Java Design tidak
melakukan kegiatan penjualan lokal,
semua produk jadi furniture dijual
keluar negeri (ekspor).
PT Talenta Java Design tidak
melakukan kegiatan penjualan lokal,
semua produk jadi furniture dijual
keluar negeri (ekspor).
PT Talenta Java Design tidak
melakukan kegiatan penjualan lokal,
semua produk jadi furniture dijual
keluar negeri (ekspor).
PT Talenta Java Design tidak
melakukan kegiatan penjualan lokal,
semua produk jadi furniture dijual
keluar negeri (ekspor).
PT Talenta Java Design tidak
melakukan kegiatan penjualan lokal,
semua produk jadi furniture dijual
keluar negeri (ekspor).
Data informasi yang tercantum dalam
dokumen
Pemberitahuan
Ekspor
Barang (PEB) telah sesuai dengan
dokumen pendukung ekspor lainnya.
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
b.
Memenuhi
Data informasi yang tercantum dalam
dokumen Packing List telah sesuai
dengan dokumen pendukung ekspor
lainnya.
c.
Memenuhi
Data informasi yang tercantum dalam
dokumen Invoice telah sesuai dengan
dokumen pendukung ekspor lainnya.
d.
Memenuhi
Data informasi yang tercantum dalam
dokumen Bill Of Lading telah sesuai
dengan dokumen pendukung ekspor
lainnya.
e.
Tidak
Produk jadi PT Talenta Java Design
termasuk dalam HS Code Kelompok B
Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/
2012 Jo. No. 81/M-DAG/PER/8/13
sehingga kewajiban menggunakan
dokumen V-Legal baru diterapkan
mulai 01 Januari 2015.
Berlaku
f.
Tidak
Berlaku
g.
Tidak
Berlaku
h.
Tidak
Berlaku
P4
K4.1
4.1.1
HS Code produk jadi yang dijual oleh
PT Talenta Java Design adalah 9401
dan 9403 yang tidak termasuk dalam
produk yang wajib dilakukan laporan
surveyor.
HS Code produk jadi yang dijual oleh
PT Talenta Java Design adalah 9401
dan 9403 yang tidak termasuk dalam
produk yang wajib terkena bea keluar
PT Talenta Java Design hanya
menggunakan bahan baku yang
berasal dari jenis yang tidak termasuk
dalam jenis CITES.
a.
Memenuhi
PT Talenta Java Design telah memiliki
prosedur K3 dan Panitia Pembina K3
(P2K3)
sebagai
pembina
dan
pelaksana program kerja K3.
b.
Memenuhi
PT Talenta Java Design telah memiliki
APAR, APD dan jalur evakuasi serta
denah jalur evakuasi dan denah tata
letak APAR. Jumlah yang tersedia
sesuai
kebutuhan,
kondisi
dan
fungsinya baik serta APAR yang
terpasang pada tempat-tempat yang
dianggap perlu dan rawan terjadi
kebakaran.
hal 10 dari 11
Prinsip
Kriteria
K4.2
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
c.
Memenuhi
PT Talenta Java Design telah
membuat catatan kecelakaan kerja
dan grafik kecelakaan kerja juga telah
dibuat. Selain pencatatan kecelakaan
kerja, PT Talenta Java Design juga
telah melakukan berbagai upaya
untuk menekan terjadinya kecelakaan
kerja,
yaitu
dengan
membuat
program kerja dan prosedur K3 dan
melakukan kerja sama dengan rumah
sakit / klinik terdekat.
4.2.1
Memenuhi
Dari hasil verifikasi sudah terdapat
pernyataan
tertulis
mengenai
kebijakan
perusahaan
yang
membebaskan
karyawan
untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan
serikat
pekerja
yang
ditandatangani oleh Direktur.
4.2.2
Memenuhi
PT. Talenta Java Design mempunyai
peraturan perusahaan yang telah
disahkan
oleh
instansi
yang
berwenang, yaitu Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi kabupaten
Jepara.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di
bawah umur.
hal 11 dari 11