Rencana Aksi - DISPENDALOKA Online
advertisement
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DISPENDALOKA TA. 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN Target I II III Meningkatnya kualitas dan Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah IV 100% Jadwal Pelaksanaan No. Aksi/Kegiatan Output/Keluaran I II III Program Kegiatan Rp. IV 1 Penyusunan Buku standart Biaya dan Penyusunan Kodefikasi program kegiatan atau belanja Buku Pedoman Penyusunan APBD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 86.318.050 2 Entri data penyusunan RKA RKA SKPD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 403.214.250 3 Penyusunan R-APBD dan Pembahasannya - RAPBD - Perda APBD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4 Penyusunan DPA SKPD DPA SKPD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DISPENDALOKA TA. 2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas dan pengelolaan keuangan daerah Target INDIKATOR KINERJA SASARAN I 2,26 Akuntabilitas Prosentase peningkatan PAD II 4,52 III 6,78 IV 9,04 Jadwal Pelaksanaan No. Aksi/Kegiatan I II III IV Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1 Intensifikasi Sumber –sumber Pendapatan Daerah % Penerimaan PAD sektor Pajak dan Retribusi Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah/ 306.150.000 2 Pelaksanaan Sistem Aplikasi e-PAD SKPD dan SKRD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pemeliharaan basis data pajak bumi dan bangunan 562.397.500 3 Pembentukan Serta Pemeliharaan Basis Data SISMIOP Data SISMIOP Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Sistem Pengelolaan PBB Perkotaan & Perdesaan 681.402.000 4 Penerapan Sisten Pembayaran Pajak Online dari WP langsung ke Bank. Sistem Pajak Online Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Sistem Pengelolaan PBB Perkotaan & Perdesaan 5 Pelayanan Pembayaran dengan system mobile /jemput bola di Kecamatan System Pembayaran Mobile Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Sistem Pengelolaan PBB Perkotaan & Perdesaan 6 Penyusunan Perbup ZNT (Penentuan Zona Nilai Tanah untuk BPHTB ) Perbup ZNT Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pemeliharaan basis data pajak bumi dan bangunan RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DISPENDALOKA TA. 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN Meningkatnya kualitas dan Laporan Keuangan disusun Tepat Waktu Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Target I Maret II III IV Jadwal Pelaksanaan No. Aksi/Kegiatan I II III Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. IV 1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD secara Periodik LRA, Laporan Keuangan SKPD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (PEMKAB) 2 Validasi data harian penerimaan dan pengeluaran Data Penerimaan dan Pengeluaran SKPD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (PEMKAB) 3 Penyusunan PERDA Pertanggungjawaban APBD Perbup Pertanggungjawaban APBD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 73.674.500 4 Penyusunan Perbup Pertanggungjawaban APBD Perbup Pertanggungjawaban APBD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 19.829.850 46.945.650 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DISPENDALOKA TA. 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN Meningkatnya kualitas dan Sertifikasi Tanah pemda yang bersertifikat Akuntabilitas pengelolaan Aset daerah Target I 13,91 II 27,82 III 41,74 IV 55,65 Jadwal Pelaksanaan No. Aksi/Kegiatan Output/Keluaran I 1 Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis tentag tanah 2 Pendaftaran pada BPN 3 Pelaksanaan Pengukuran 4 Penerbitan Peta Bidang dan Penebitan Sertifikat II III Program Kegiatan Rp. IV Data tentang Tanah milik Pemda Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Fasilitasi penyelesaian aset /sertifikasi tanah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Fasilitasi penyelesaian aset /sertifikasi tanah Hasil Pengukuran Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Fasilitasi penyelesaian aset /sertifikasi tanah Sertifikat Tanah Milik Pemda Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Fasilitasi penyelesaian aset /sertifikasi tanah 363.184.000