renja kecamatan belang 2018 - Pemerintah Kabupaten Minahasa

Rancangan RENJA Kantor Kecamatan Belang 2018
RENJA KECAMATAN BELANG 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Kecamatan Belang Tahun 2018 adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program
dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan
maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2018.
2018 memiliki fungsi dan peran yang strategis
Renja Kecamatan Belang tahun
dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Renja Kecamatan Belang
menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara ke dalam rencana
program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi,
dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Renja Kecamatan Belang
pada tahun 2018
Renstra
memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari
Kecamatan Belang, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang
merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud disusunnya rencana kerja Kecamatan Belang Tahun 2018
memberikan
arah
penyelenggaraan
Pemerintahan,
adalah
Pembangunan
dan
Pembangunan Kehidupan Kemasyarakatan serta pelaksanakan pembangunan
yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis diwilayah
kecamatan Belang guna mewujudkan keaadaan satu tahun kedepan yang
diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun oleh
semua lapisan Masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan
pembangunan,
kemasyarakatan
serta
penciptaan
mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat
kondisi
yang
kondusif
b. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Belangtahun 2018 adalah:
1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan
pembangunan satu tahun kedepan.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar
pelaksanaan kegiatan pembangunan diwilayah Kabupaten Minahasa Tenggara
khusunya Kecamatan Belang.
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi misi tujuan strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD Kecamatan
4. Bahan Evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Belangtahun 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Belangtahun 2018
2.2 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Belang
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2018
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Belang
3.2 Program Dan Kegiatan
Bab IV Penutup
Lampiran
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BELANG TAHUN 2018
2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BELANG
TAHUN 2018 DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD
A. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2018
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 10 Nomor
Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,
Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas pokok
membantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah
kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Belangtahun
2015 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan
Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 secara rinci adalah sebagai
berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
178.200.000,00
-
Penyediaan kebutuhan Administrasi Umum
-
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
16.800.000,00
-
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
4.200.000,00
46.000.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
111.200.000,00
77.000.000,00
-
Belanja Mebeler
-
Pengadaan peralatan gedung kantor
20.000.000,00
-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
36.000.000,00
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21.000.000,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.500.000,00
22.000.000,00
-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
12.000.000,00
-
Pengadaan Pakaian Olah Raga
10.000.000,00
4. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa/Kelurahan
-
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
-
Pelaksanaan Lomba Desa
-
Kegiatan memperingati Hari-hari Besar Negara
31.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BELANG
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Belang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
 Meningkatnya Disiplin Sumber daya Aparatur
 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Lingkup analisis kinerja pelayanan di kecamatan Belang meliputi anilisis
lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan
kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun
eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan
berpengaruh pada hubungan internal Organisasi pada gilirannya dapat ditentukan
faktor kunci keberhasilan antara lain :
1. Lingkungan Internal
Kekuatan :
- Visi dan Misi Organisasi yang jelas
- Kekuatan Hukum Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan
- Kewenangan Koordinasi di tingkat Kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana
Kelemahan :
-
Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
-
Belum adanya SPM Kecamatan Belang
-
Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
-
Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
2. Lingkungan Eksternal
Peluang
-
Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara
-
Tuntutan
kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
publik
dan
akuntabilitas
pemerintahan
-
Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas
-
Keterkaitan institusional (Koordinatif) pemerintahan yang ada diwilayah dengan
kecamatan
-
Dukungan dan pertisipasi masyarakat luas
-
Diklat peningkatan kualitas aparatur
-
Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
-
Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
Ancaman
-
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintah
-
Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
-
Kebijakan instansi tekhnis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
-
Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang
mengikat.
-
Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Belang bahwa
ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1) Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kapatutan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis
dalam mendayahgunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan
pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi
masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna
pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Minahasa
Tenggara
2) Optimalisasi
partisipasi
masyarakat
dan
kalangan
dunia
usahadiwilayah
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia
usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan
infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terlebih
dengan
memperhatikan
adanya
Company/
kewajiban
Coorperate
pengusaha
sosial
untuk
sungguh-sungguh
responsibility
(CSR),
maka
kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten
yaitu peleyanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan
tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku.
Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tesebut maka diperlukan Standar
Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.
Harapan dengan pelayanan priman akan memunculkan kembali kepercayaan
masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya
mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4) Peningkatan
kapasitas
aparatur
dan
penambahan
kuantitas
aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor
penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki
persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan
kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
5) Arah
kebijakan
pemerintah
Kabupaten
Minahasa
Tenggara,
tentang
pengembangan bidang Pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki potensi wisata
yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Belang harus betulbetul memanfaatkan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD)
merupakan
dokumen
perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari
RPJMD yang memuat
-
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
-
Program prioritas Pembangunan Daerah
-
Rencana Kerja, Pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai
sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.
Rencana Kerja Kecamatan Belang berdasarkan RKPD kabupaten Minahasa
Tenggara sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD kabupaten
Minahasa Tenggara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi diwilayah
Kecamatan Belang. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD
Tahun 2017 dapat dilihat di tabel 2.3
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Usulan Program dan kegiatan Kecamatan Belang pada tahun 2017 dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan
pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah
diarahkan pada :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan
dan peningkatan kualitas aparatur.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemerintah desa
3. Upaya penyelanggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan
peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak retribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD
dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada diwilayah.
Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran
bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Belang maka keempat hal
tersebut diatas perlu dilaksanaakn dan dicapai oleh pengemban delegasi.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu
1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan
tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang
telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah
Kecamatan Belang, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu
dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh
lapisan masyarakat se-
Kecamatan Belang baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan lembaga
kemasyarakatan
(PKK,
Karang
taruna,
LPMD,
dsb),
serta
koordinator
pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka
memberikan kepuasan bagi masyrakat.
3. Mewujudkan
Sumber
menyelenggarakan
Daya
Aparatur
Organisasi
yang
Kecamatan,
Profesionalisme
sehingga
dapat
di
dalam
memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Minahasa
Tenggarayang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel
3.2 SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan Renja Kecamatan Belang tahun 2018.
Sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai
berikut :
1. Terlaksananya E-KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai data base kependudukan
2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatnya keimanan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat
6. Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya di kecamatan
7. Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
8. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur.
9. Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal
10. Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor
11. Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12. Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan rumah dinas
13. Terwujudnya peningkatan target pencapaian PAD dan PBB-P2 kecamatan
14. Terwujudnya
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan
15. Termonitornya kegiatan penyaluran raskin yang tersebar di Kecamatan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan
terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan
tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.
Untuk tahun 2018, Program dan kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsulutasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Pengadaan perlengkapangedung kantor
 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningklatan Disiplin Aparatur
 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa tingkat kecamatan
 Pelaksanaan lomba desa
 Kegiatan memperingati hari-hari besar negara
 Kegiatan pameran pembangunan
BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas
kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan
Belang di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian
akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang
akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Pembinaan
Kehidupan
Kemasyarakatan
dalam
wilayah
Kecamatan,
memerlukan
perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat
terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga
dilibatkan dalam
pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna
sesuai yang direncanakan. Kecamatan Belang
sebagai salah satu kecamatan di
Kabupaten Minahasa Tenggara, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung
terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk mendukung
hal tersebut, Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2018 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2018.
Rencana Kerja Kecamatan Belang yang telah disusun ini merupakan komitmen dari
pimpinan, kepala seksi dan seluruh staf Kecamatan Belang demi terwujudnya visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja
ini, Kecamatan Belang telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan
terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun
2018, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul.
B
Belang ,
Mei 2017
CAMAT BELANG
M. IRWAN ABDJULU, SE
PEMBINA
NIP. 19670208 199202 1 001
M
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NAMA SKPD
: KECAMATAN BELANG
Rencana Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Program/Kegiatan
-1
dan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
-2
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
-4
-5
-6
-7
-3
1.20 . 1.20.10 . 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Berjalannya sistim Administrasi sesuai peraturan yang
berlaku
01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kebersihan dan kendaraan dinas
Kecamatan Belang
12 Bulan
01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kecamatan Belang
12 Bulan
01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Tersedianya Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Kecamatan Belang
01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan Belang
01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Samsat Ratahan
01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Belang
01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Catatan
Penting
-8
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
-9
-10
148,790,000
DAU
12 Bulan
44,400,000
12,000,000
DAU
12 Bulan
12,000,000
12 Bulan
3,000,000
DAU
12 Bulan
3,000,000
12 Bulan
4,800,000
DAU
12 Bulan
4,800,000
1 kali
1,500,000
DAU
1 kali
1,500,000
12 Bulan
500,000
DAU
12 Bulan
500,000
Kecamatan Belang
12 Bulan
6,000,000
DAU
12 Bulan
6,000,000
Tersedianya Alat -alat kebersihan kantor
Kecamatan Belang
12 Bulan
9,000,000
13 Bulan
9,000,000
Penyediaan makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat maupun Tamu
Kecamatan Belang
1200 orang
30,000,000
DAU
750 orang
30,000,000
02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Belang
12 Bulan
16,800,000
DAU
12 Bulan
16,800,000
03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
Terselenggaranya Penataausahaan Barang Milik Daerah
Kecamatan Belang
12 Bulan
4,200,000.0
DAU
12 Bulan
4,200,000
06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Luar Propinsi
Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Luar Propinsi
Kecamatan Belang
4 kali
30,000,000
DAU
3 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Dalam Propinsi
Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Dalam Propinsi
Manado
10 Kali
3,500,000
DAU
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kab. Mitra Ratahan
100 kali
12,500,000
DAU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Komputer/ Leptop
Meningkatnya kualiatas sarana dan prasarana pelayanan
dasar
Tersedianya Peralatan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.10 . 02
44,400,000
148,790,000
3,500,000
kali
73,000,000
Kecamatan Belang
30,000,000
12,500,000
73,000,000
Kecamatan Belang
2 Unit
17,000,000
DAU
1 Unit
17,000,000
tersedianya Operasiona Kendaraan Dinas
Kecamatan Belang
12 Bulan
21,000,000
DAU
1 unit
21,000,000
Tersedianya Peralatan Kantor
Kecamatan Belang
2 Unit
10,000,000
DAU
1 Unit
10,000,000
Pengadaan sofa / Kursi Tamu
Tersedianya Peralatan Kantor
Kecamatan Belang
1 Unit
10,000,000
DAU
1 Unit
10,000,000
Pengadaan printer
Tersedianya peralatan kantor
Kecamatan Belang
1 Unit
3,000,000
DAU
1 Unit
3,000,000
Pengadaan kursi rapat (kursi pelastik)
Program peningkatan disiplin aparatur
tersedianya peralatan kantor
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Kecamatan Belang
150 buah
12,000,000
5,750,000
DAU
1 Unit
1.20 . 1.20.10 . 03
12,000,000
5,750,000
03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
Kecamatan Belang
20 Pasang
Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
Kecamatan Belang
21 Pasang
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04
Pengadaan Alat Pendingin (AC)
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (Pakaian Olahraga)
Kecamatan Belang
5,750,000
DAU
DAU
20 Pasang
DAU
21 Pasang
5,750,000
Rencana Tahun 2018
Kode
-1
1.20 . 1.20.10 . 28
1.20 . 1.20.10 . 28 . 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Program/Kegiatan
-2
dan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
-4
-5
-6
-7
-3
Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun
Desa / Kelurahan
desa
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
terlaksanya kegiatan musyawarah perencanaan tingkat kecamatan
Tingkat Kecamatan
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
-9
-10
-8
29,000,000
29,000,000
Kecamatan Belang
1 Kegiatan
7,000,000
DAU
1 Kegiatan
7,000,000
1.20 . 1.20.10 . 28 . 02
Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
terlaksanya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan
Desa Sekecamatan
Belang
1 Kegiatan
7,000,000
DAU
1 Kegiatan
7,000,000
1.20 . 1.20.10 . 28 . 03
Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan
terlaksananya kegiatan Pameran Pembangunan
Manado
1 Kegiatan
7,500,000
DAU
1 Kegiatan
7,500,000
1.20 . 1.20.10 . 28 . 04
Pelaksanaan Kegiatan Memperingati Hari-hari Besar Negara terlaksananya kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2017 Kecamatan Belang
1 Kegiatan
7,500,000
DAU
1 Kegiatan
7,500,000
Jumlah
256,540,000
Belang,
Juni 2017
CAMAT BELANG,
M.IRWAN ABJULU.SE
NIP. 19670208 199202 1 001
256,540,000