02 SOP Tindakan Ketidaksesuaian - Fakultas Sains dan Teknologi
advertisement
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI No. Dok STANDARD OF OPERATING Tgl. Terbit No. Revisi PROCEDURE (SOP) Hal Jl. A.H. Nasution No.105 Bandung : : : : FST-QMR.IA-SOP-02 1 September 2014 00 1/2 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN 1. TUJUAN Memberikan panduan dalam Pengendalian Ketidaksesuaian dalam penerapan SMM ISO 9001:2008 pada Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup Pengendalian Ketidaksesuaian dalam penerapan SMM ISO 9001:2008 pada Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. meliputi: pemantauan dan pengukuran, identifikasi ketidaksesuaian, penanganan ketidaksesuaian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. REFERENSI a. Pedoman Mutu 4. ISTILAH DAN DEFINISI Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan Pedoman Mutu, SOP, Instruksi Kerja serta dokumen lainnya diuraikan secara rinci sesuai SMM ISO 9001:2008 , diurutkan berdasarkan abjad dituangkan pada Lampiran Istilah dan Definisi. 5. DIAGRAM ALIR, DOKUMEN DAN KETERANGAN KEGIATAN (Tercantum pada halaman 2/2 prosedur ini) 6. FORM a. Form Permohonan Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan (PTPP) 7. INSTRUKSI KERJA 8. REKAMAN MUTU a. Permohonan Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan (PTPP) 9. DOKUMEN TERKAIT a. Prosedur Tindakan Perbaikan b. Prosedur Tidankan Pencengahan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI No. Dok STANDARD OF OPERATING Tgl. Terbit No. Revisi PROCEDURE (SOP) Hal Jl. A.H. Nasution No.105 Bandung : : : : FST-QMR.IA-SOP-02 1 September 2014 00 2/2 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN Diagram Alir Dokumen Keterangan Form Mutu Fungsi Bidang/Bagian/Sub bagian/Jurusan/ Prodi terkait 1. Ketidaksesuaian mencakup: Ketidaksesuaian Penerimaan Mahasiswa Baru, Propesa, pelaksanaan perkuliahan, PKL , Skripsi, Sidang Skripsi, pelanggaran kode etik, keluhan mahasiswa, dosen, pimpinan dan pegawai, serta hasil audit mutu internal dan eksternal dan akreditasi. Mulai Fungsi Terkait 1 Pemantauan dan Pengukuran (dari kegiatan PMB, Perkuliahan, Keg. Pendukung lainnya dan Evaluasi hasil-hasilnya) Fungsi Terkait 2 Identifikasi sesuai 3 Evaluasi Fungsi Terkait 4 Fungsi Terkait 7 Persetujuan penanganan dan tindakan perbaikan Fungsi Terkait 8 Memeriksa dan menindaklanjuti Fungsi Terkait 8 Catat Hasil tindakan perbaikan Selesai 5 Pemberian status input/ proses/ output tidak sesuai Pemberian status diterima Fungsi Terkait tidak Fungsi Terkait Form SP (semester pendek), analisis ketidaktuntasan, Penasihatan Akademik, KHS, penyerahan kembali pada orang tua (mahasiswa), teguran, peringatan, penundaan kenaikan pangkat dan mutasi 6 Menerbitkan PTPP Tidak Sesuai Ya Form PTPP (Permohonan Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan) 2. Dekanat/QMR/Kabag TU/Kasubbag /Kajur/Kaprodi dan Koord. dalam pengambilan keputusan mengidentifikasi jenis ketidaksesuain dan menetapkan pengendalian yang sesuai dengan ketentuan kegiatan tersebut pada butir 1 3. Yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan pengendalian hasil inspeksi akhir adalah Dekan FKIP 4. Fungsi terkait memberikan status hasil evaluasi atas input, proses dan output yang sesuai persyaratan/ ketentuan 5. Fungsi terkait memberikan status hasil evaluasi atas input, proses dan output yang tidak sesuai persyaratan, sesuai dengan ketentuan. 6. Fungsi terkait atau auditor internal yang ditunjuk menerbitkan PTPP 7. Fungsi terkait melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan sesuai dengan ketentuan dan melakukan tindakan perbaikan 8. Atasan fungsi terkait dan/atau auditor internal yang ditunjuk memeriksa hasil tindakan perbaikan, apakah sudah memenuhi persyaratan dan efektif? Bila belum lakukan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan 9. Hasil pengendalian ketidaksesuaian ini menjadi bahan bagi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)