KPI_Corporate_format_iku_2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON
2014
KANTOR CILEGON
Wisma Krakatau
Jl. KH. Yasin Beji No. 6 Cilegon,
Banten 42435
Telp. : (+62 254) 393232 (hunting) 393234.
Fax. (+62 254) 392440
KANTOR JAKARTA
Gedung Krakatau Steel, Lt.8
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan,
Jakarta 12950
Telp : (+62 21) 5200733, 5200820
Fax : (+62 21) 5200814
Web. Site : http://www.kiec.co.id
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKSI (CORPORATE)
TAHUN 2013
SASARAN STRATEGIS
1. EFEKTIVITAS PRODUK DAN
PROSES
KEY PERFORMANCE INDICATOR
TARGET
SATUAN
BOBOT
1.Pengadaan Lahan
152,47
Ha
5
O
R
R
S
2.Realisasi CAPEX
147.636
Rp. Juta
5
O
R
R
S
70,33
%
3
O
S
S
R
100
% dibawah
ambang
batas
2
O
R
S
S
3.BOPO
4. Kualitas lingkungan
2. FOKUS PELANGGAN
MATRIK TANGGUNG JAWAB
DSDM
DU
DO&P
DPU
&K
5.On Time Delivery & Kualitas Produk
• Pengurusan Sertifikat Kawasan
Industri
• Produk Readiness
4
Bulan
2
R
S
S
S
98
%
3
A
R
S
S
1. Customer Satisfaction Index
7,4
Index
8
A
R
R
S
2.Customer Loyality Index
45
%
7
A
R
R
S
3.Handling/ Kecepatan Penanganan
2
hari
7
A
R
S
S
1. Rata-rata Kemangkiran
0,2
Jam/bln
5
A
I
I
R
2.Pemenuhan Standar Kompetensi
80
%
6
A
I
I
R
4,03
Skala
6
A
I
I
R
Complaint (KI)
3. FOKUS TENAGA KERJA
3. Indeks Kepuasan Karyawan
22
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKSI (CORPORATE)
TAHUN 2013
MATRIK TANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS
4. KEPEMIMPINAN, TATA
KELOLA, dan
TANGGUNGJAWAB SOSIAL
KEY PERFORMANCE INDICATOR
TARGET
SATUAN
BOBOT
1. Score GCG Index
80
Score
2. Score MBCfPE/KPKU
548
DU
DO&P
DPU
DSDM
&K
4
O
S
S
S
Score
4
O
S
R
S
2
Binaan
3
O
S
S
S
100
%
3
O
S
S
S
4
Komplain
3
O
S
S
S
1. Pendapatan
1.514
Rp. Milyar
5,5
O
S
S
R
2. - Profit Margin Kawasan Industri
- Profit Margin Non Kawasan
Industri
3. Market Share Kawasan Industri
24,46
24,90
%
%
3
2
O
S
S
R
3
%
4,5
O
S
R
S
4. ROE
46,73
%
5
O
S
S
R
5.Total Asset
1.587
Rp. Milyar
4
O
S
S
R
3. Komunitas Binaan unggulan
4. Penaatan lingkungan, hukum dan
peraturan
5. Komplain masyarakat
5. KEUANGAN & PASAR
O (Overall)
R (Responsible)
I (Information)
: Bertanggung jawab Secara Keseluruhan
: Penanggung Jawab, Pemilik Proses
: Diberi Informasi
S (Support)
A ( Accountable)
Cilegon,
IWANDONO
Direktur Utama
SAIFUL ROHMAN
Dir. Operasi & Komersial
: Pendukung
: yang dilapori oleh R
Januari 2014
DIBYO SUMANTRI
Dir. SDM & Keuangan
TONNO SAPOETRO
Dir. Pengembangan Usaha
33
Penjabaran Strategi Pencapaian
IKU Direksi (Korporate)
NO
1.
SASARAN STRATEGIS
EFEKTIFITAS PRODUK &
PROSES
KEY PERFORMANCE
INDICATOR
TARGET SATUAN
PROSES BISNIS
TERKAIT
STRATEGIC
INITIATIF
PIC
1. Pengadaan Lahan
152,47
Ha
Land
Management
Pembebasan
Lahan
2. Realisasi CAPEX
147.636
Juta
Pengembangan
Usaha
FS dan Ijin Owner Subdit
Pengembangan
dan Prc.
Div. PBMR
Prc. Teknis
Dok. Proyek
Div. Prc Teknik
Pengadaan
Proses Tender
Div. Logistik
Pengawasan
Pemb.
Pengawasan
Grup
Pengawasan
Pembangunan
Unit bisnis dan
pendukung
Pengendalian
dan efisiensi
biaya di unit
kerja
Kasubdit, Unit
Otonom dan
Semua Kadiv.
Limbah buang
industri & unit
bisnis dibawah
ambang batas
Div. Land
Operasional
Unit Otonom
Hotel
Unit Otonom
KSBM
Div. Prkt &
Pergudangan
Div. SC
3. BOPO
4. Kualitas Lingkungan
70,33
100
%
%
Pemantauan
dibawah Lingkungan
ambang
batas
Subdit Land
Management
Divisi Land
Development
44
Penjabaran Strategi Pencapaian
IKU Direksi (Korporate)
NO
SASARAN STRATEGIS
KEY PERFORMANCE
INDICATOR
5. On Time Delivery & Kualitas
Produk
- Pengurusan Sertifikat
Kawasan Industri
- Produk Readiness
2.
FOKUS PELANGGAN
1. Customer Satisfaction Index
TARGET SATUAN
4
Bulan
98
%
7,4
Index
PROSES BISNIS
TERKAIT
STRATEGIC
INITIATIF
PIC
Pengurusan
perijinan dan
sertifikat
Kesiapan Produk
Waktu
pengurusan
sertifikat
• Kondisi Jalan
Kawasan
• Kondisi Lampu
Kawasan
• Jumlah Kamar
OO
• Jumlah Gudang
OO
• Jumlah Ruang
Kantor OO
• Speed Green
Golf
Div. Hukum &
Perijinan
Proses Kawasan,
Hotel, Perkant ,
Pergudangan , &
SC
Peningkatan
Div. Pemasaran
mutu produk dan Div. Land
layanan
Operasional
Unit Otonom
Hotel
Div. Perkant. &
Pergudangan
Div. SC
Unit Otonom
KSBM
Div. Land
Operasional
Unit Otonom
Hotel
Unit Otonom
KSBM
Div. Perkant &
Pergudangan
Div. SC
55
Penjabaran Strategi Pencapaian
IKU Direksi (Korporate)
NO
3.
SASARAN STRATEGIS
FOKUS TENAGA KERJA
KEY PERFORMANCE
INDICATOR
2. Customer Loyalty Index
45
%
3. Handling/ Kecepatan
Penanganan Complain (KI)
2
Hari
1. Rata-rata Kemangkiran
0,2
Jam/bln
2. Pemenuhan Standar
Kompetensi
80
%
4,03
1. Score GCG Index
2. Score MBCfPE/ KPKU
3. Indeks kepuasan Karyawan
4.
KEPEMIMPINAN, TATA
KELOLA dan TANGGUNG
JAWAB SOSIAL
TARGET SATUAN
PROSES BISNIS
TERKAIT
STRATEGIC
INITIATIF
PIC
Penjualan
Kawasan
Penjualan Htl
Penjualan KSBM
Penjualan
Perkant. &
Pergudangan
Penjualan SC
Peningkatan
Div. Pemasaran
mutu produk dan Div. Land
layanan
Operasional
Unit Otonom
Hotel
Div. Perkant. &
Pergudangan
Div. SC
Unit Otonom
KSBM
Penanganan
komplain
Kecepatan
penanganan
komplain
Kawasan
Div. Land
Operasional
Pengelolaan SDM Kerja Tepat
Waktu
Div. SDM
Div. User
Pengelolaan SDM Program
Pengembangan
dan Pelatihan
Div. SDM
Div. User
Skala
Pengelolaan SDM Pengumpulan
kuesioner
karyawan
Div. SDM
80
Score
Proses terkait
GCG
Pencapaian score Subdit.
GCG
Corporate
Secretary
548
Score
Semua Proses
Pencapaian Score Kasubdit, Unit
IQA
Otonom dan
Semua Kadiv.
66
Penjabaran Strategi Pencapaian
IKU Direksi (Korporate)
NO
SASARAN STRATEGIS
KEY PERFORMANCE
INDICATOR
3. Komunitas Binaan Unggulan
2
Binaan
4. Penaatan lingkungan, hukum
dan peraturan
100
%
5. Komplain masyarakat
5.
KEUANGAN & PASAR
TARGET SATUAN
4
PROSES BISNIS
TERKAIT
STRATEGIC
INITIATIF
PIC
CSR
Mendapatkan
Div. Corporate
binaan unggulan Communication
Penaatan
lingkungan dan
hukum
Proses bisnis kiec
sesuai dengan
perundangundagan yang
berlaku
Div. Keamanan &
K3LH
Div. Hukum &
Perijinan
Penurunan
komplain
masyarakat
Div. Corporate
Communication
Komplain Penanganan
complain
1. Pendapatan
1.514
Milyar
Unit Bisnis
Target
Pendapatan
tercapai
Subdit. Land
Management
Div. Land
Operasional
Div. Perkant. &
Pergudangan
Div. SC
Unit Otonom
Hotel
Unit Otonom
KSBM
PT. LMJ
2. - Profit Margin Kawasan
Industri
- Profit Margin Non Kawasan
Industri
24,46
%
Keuangan
Lap. Keuangan
tepat waktu
24,9
%
Kasubdit.
Keuangan
Ka. Unit Bisnis
77
Penjabaran Strategi Pencapaian
IKU Direksi (Korporate)
NO
SASARAN STRATEGIS
KEY PERFORMANCE
INDICATOR
3. Market Share Kawasan
Industri
TARGET SATUAN
PROSES BISNIS
TERKAIT
STRATEGIC
INITIATIF
PIC
3
%
Pemasaran
Kawasan
Pemasaran
agresif dan
jaringan
pemasaran
Div. Pemasaran
4. ROE
46,73
%
Keuangan
Lap. Keuangan
Tepat waktu
Kasubdit. Keu
5. Total Asset
1.587
Milyar
Keuangan
Lap. Keuangan
tepat waktu
Kasubdit. Keu.
88
Format IKU 2014
99
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Subdit/Divisi/ Dinas ..................................................
2014
KANTOR CILEGON
Wisma Krakatau
Jl. KH. Yasin Beji No. 6 Cilegon,
Banten 42435
Telp. : (+62 254) 393232 (hunting) 393234.
Fax. (+62 254) 392440
KANTOR JAKARTA
Gedung Krakatau Steel, Lt.8
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan,
Jakarta 12950
Telp : (+62 21) 5200733, 5200820
Fax : (+62 21) 5200814
Web. Site : http://www.kiec.co.id
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2014
Sub Dir./Divisi/Dinas : ……………………………………….
KEY ADDRESS
NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Perusahaan/ Atasan
Perspective
1.
EFEKTIVITAS PRODUK DAN
PROSES
2.
FOKUS PELANGGAN
3.
FOKUS TENAGA KERJA
4.
KEPEMIMPINAN, TATA
KELOLA, dan TANGGUNG
JAWAB SOSIAL
5.
KEUANGAN DAN PASAR
STRATEGIC OBJECTIVE
UNIT
TARGET
PENCAPAIAN
TAHUN LALU
MEASUREMENT
Mengetahui,
Dir./Subdit./Div.....................................
Cilegon, ……………............
Subdit../Divisi/Dinas..........................
………………………………
…………………………….
FREQUENCY
PENGUKURAN
%
BOBOT
11
11
KERTAS KERJA (IKU)
Subdit./Divisi/Dinas : ………………………………….
TAHUN 2014
SASARAN STRATEGIS
EFEKTIVITAS PRODUK DAN
PROSES
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BOBOT
SATUAN
TARGET
TAHUN
LALU
BEST PERF. COMPETITOR
BENCHMARK
PENANGGUNG
JAWAB
-
FOKUS PELANGGAN
-
FOKUS TENAGA KERJA
-
KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, dan TANGGUNG JAWAB SOSIAL
KEUANGAN DAN PASAR
-
11
22