1 RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL
advertisement
RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO KEGIATAN OUTPUT Program : Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 1. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBP Evaluasi dan penilaian pelaksanaan PNBP pada Kementerian/Lembaga Terlaksananya penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBP (kegiatan usaha hilir migas dan panas bumi) Tersusunnya laporan target, pagu penggunaan, serta evaluasi pelaksanaan PNBP Kementerian/ Lembaga Tahun 2008 Laporan Perhitungan Rencana dan Realisasi Penerimaan Laba BUMN Rekonsiliasi dan verifikasi Laporan Hasil Monitoring Penerimaan Pemerintah atas Laba BUMN dan Pengembalian Pinjaman Dana PUKK TA 2006 Laporan hasil verifikasi perhitungan subsidi BBM dan LPG RPP tentang tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran termasuk Angsuran dan Penundaan Pembayaran dan Penyetoran PNBP Pembinaan/koordinasi/evaluasi dan pelaporan di bidang PNBP Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP 1 RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO KEGIATAN OUTPUT Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara 1. Peningkatan Perencanaan Kebijakan APBN Menyempurnakan Sistem Penganggaran melalui GFMRAP Terwujudnya Sistem Penganggaran yang telah disempurnakan Penataan Kode Satker seluruh Indonesia Tersusunnya nomenklatur kode satker sesuai dengan jumlah satker yang sesungguhnya Sinkronisasi Data Angg. Belanja Pemerintah Pusat dan Penyusunan Nomenklatur SKPD Data Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan lanjutan pengumpulan data SKPD seluruh Indonesia Koordinasi Konsolidasi Data Perencanaan Anggaran TA 2009 • (1) Data Perencanaan APBN, (2) Data Penganggaran K/L, (3) Data PNBP, (4) Data Penganggaran APP berupa dokumen elektronik Dokumen rincian Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan • Penyusunan Rincian Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan 2 NO KEGIATAN OUTPUT Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Menyusun Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2009, APBN-P 2008 Tersusunnya Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2009 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran TA 2007 Konsolidasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan Evaluasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan (1) Laporan keuangan BAPP Semester I dan Tahunan, BA : 61, 62, 69, 96, 97, 98, 99, 101, dan 102 (2) Dokumentasi berupa dokumen elektronik (1) identifikasi permasalahan dan kendala atas pelaks. Angg. pendidikan, (2) Alternatif/solusi permasalahan dan kendala atas pelaks. Angg. pendidikan, (3) tersedianya data dan informasi akurat tentang efektifitas alokasi angg. Pendidikan 3 NO KEGIATAN OUTPUT Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara 2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Negara Penyusunan Penetapan Rincian Pagu Indikatif , Pagu Sementara, Pagu Definitif dan Pagu APBN P TA 2008 Penyusunan Lamp. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Dokumen penetapan rincian pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2009 serta pagu APBN-P 2008 Himpunan lampiran peraturan presiden tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat Dokumen himpunan RKA KL TA 2009 Cover Nota Keuangan, SAPSK, dan RUU APBN dan APBN-P Penelaahan RKA K/L TA 2009 Terselenggaranya kegiatan penelaahan RKA KL dan target PNBP KL TA 2009 dan APBN P TA 2008 4 RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO KEGIATAN OUTPUT Program : Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran 1. Penyusunan / Penyempurnaan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya pedoman sebagai petunjuk teknis RKA-KL dan RKA-BAPP. Pembangunan dan Pengembangan Sistem informasi Manajemen di Lingkungan DJA Grand Design Penerapan Sistem PBB Pembangunan dan Pengembangan SIM PNBP Pengembangan Sistem Aplikasi RKA K/L Tahun Anggaran 2009 Pembangunan Sistem Informasi Eksekutif Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Penyelesaian Revisi SAPSK Aplikasi penghitungan penganggaran belanja pegawai (gaji) Database pegawai seluruh Indonesia Database asset kementerian neg./lembaga hasil konfirmasi dengan DJKN Aplikasi penghitungan kebutuhan belanja barang mengikat Laporan kemajuan penyelesaian Program Aplikasi pendukung peningkatan kinerja DJA Dokumen rekomendasi design penganggaran sebagai dasar acuan penerapan PBB dan MTEF dalam beberapa tahun ke depan 5 NO KEGIATAN OUTPUT Program : Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran Penyusunan Standar Biaya TA 2009 Buku norma standar biaya (Umum & Khusus) dan buku Standar Biaya (Umum & Khusus) Penganggaran K/L TA 2009 Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA KL Tahun Anggaran 2009 Buku lampiran permenkeu tentang Juknis Penyusunan RKA KL TA 2009 Masterplan IT DJA Tersedianya rencana induk pengembangan Informasi dan Teknologi DJA 6 RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO KEGIATAN OUTPUT Program : Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 1. Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 3. Pembinaan/Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran 4. Penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/workshop/publikasi Satuan Terlaksananya pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan . Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 6. Rehabilitas/Peningkatan/Renovasi Gedung/Lab/Perpustakaan Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan Anggaran Rutin Perawatan Kendaraan Bermotor Terselenggaranya administrasi kegiatan 5. RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target) Terselenggaranya sosialisasi di bidang penganggaran Terpublikasinya tugas dan fungsi penganggaran Terselenggaranya lelang peralatan dan perlengkapan gedung Tersedianya ruangan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJA Bulan Volume 13 Paket Bulan Paket 1 12 1 Bulan 12 Frekwensi 4 Media Publikasi 3 Paket 8 Lantai 3 7 RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO KEGIATAN OUTPUT Program : Pengelolaan SDM Aparatur 1. Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target) Satuan Terselenggaranya pelatihan teknis dan non teknis bagi SDM DJA Terselenggaranya workshop untuk mendukung tugas dan fungsi DJA Volume Jenis diklat 5 Frekwensi 5 8