Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No
1
1
Tujuan
2
Mewujudkan
1.1
pelayanan
kesehatan rujukan
yang bermutu sesuai
dengan
perkembangan
IPTEK dan
Sasaran
Indikator Sasaran
3
Meningkatnya mutu
pelayanan rujukan
sesuai dengan
perkembangan
IPTEK dan Rumah
Sakit
4
1.1.1
Kode
Program dan Kegiatan
5
% Penduduk yang
1.02.1.02.02.16
memanfaatkan Rumah
Sakit
Indikator Kinerja Program Data Capaian
(out come) dan kegiatan pada Tahun Awal Sat.
(out put)
Perencanaan
6
Upaya Kesehatan
Masyarakat
7
out come
-
8
9
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
realisasi
Rp
realisasi
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
8,41
%
8,45
408.000.000
8,46
2.166.449.475,75
8,61
2.894.774.369,95
8,88
1.136.000.000
9,3
888.000
9,49
26,32
%
26,32
545.441.900
31,58
983.440.500
57,89
3.762.757.000
63,16
3.950.894.850
68,42
4.148.439.593
68,42
75,93
%
80,19
1.092.000.000
Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Unit kerja SKPD
penanggung
jawab
target
Rp
22
9,49
23
1.092.000.000 RSUD
24
Lokasi
25
Pacitan
Penduduk yang
memanfaatkan Rumah
Sakit
output
1.1.2 Persentase Sarana
1.02.1.02.02.26
dan prasarana Rumah
Sakit dalam kondisi
baik
-
Pemeliharaan dan
Pemulihan Kesehatan
-
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
-
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah Sakit paruparu/rumah sakit mata
- % ruangan rawat inap,
rawat jalan, penunjang
medis dan kantor
rumah sakit dalam
kondisi baik
Anggaran pengobatan
pelayanan pasien
miskin yang
memanfaatkan Rumah
Sakit
Insentif dokter spesialis
definitif Rumah Sakit
dan jasa dokter
spesialis residence
-
Biaya operasional dan
pemeliharaan
out come
-
% ruangan rawat inap,
rawat jalan, penunjang
medis dan kantor
rumah sakit dalam
kondisi baik
4.355.861.572
68,42
out put
- %Kelayakan Peralatan
Pelayanan pada
Rawat Jalan, Rawat
Inap dan Penunjang
Medis (kondisi baik);
-
Rehabilitasi ruang rawat inap isolasi paru
tahap II
Ruang perawatan
lantai II gedung rawat
inap isolasi paru
- % jumlah
ambulance/mobil
jenazah yang
berfungsi dengan baik
-
Rehabilitasi ruang
rawat inap isolasi paru
tahap III
Kanopi tangga rem
pasien ruang rawat
inap isolasi paru
-
Peningkatan derajat
kesehatan dengan
penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan
bagi Penderita akibat
dampak asap rokok
melalui
pengembangan ruang
rawat inap pengadaan
alat kesehatan
dan/atau pengadaan
perlengkapan ruang
pasien untuk
penanganan penyakit
akibat dampak rokok
Pengembangan ruang
inap isolasi paru
-
Penambahan Ruanh Rawat Inap Rumah
Sakit ( VVIP, VIP, Klas
I, II dan III)
Pembangunan Ruang
Rawat Inap VIP Tahap
III
Outcome
-
-
Pengadaan alat-alat
kesehatan Rumah
Sakit
Pengadaan Alat
Pengolah Limba
Rumah Sakit
-
%Kelayakan Peralatan
Pelayanan pada Rawat
Jalan, Rawat Inap dan
Penunjang Medis
(kondisi baik);
-
Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit
-
Alat Pengolah Limbah
RS
84,6
85
85,19
85,33
85,35
85,35
4.355.861.572 RSUD Kab. PacitanPacitan
1
2
3
4
5
6
-
-
7
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan Rumah
Sakit untuk
penanganan
penderita penyakit
akibat dampak Rokok
Alat kesehatan untuk
penanganan penderita
penyakit akibat
dampak rokok
Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit
( Dapur, R pasien,
Laundry, ruang
tunggu dll)
Perlengkapan ruang
rawat inap. Rawat
jalan, ruang tunggu
dan etalase
Pengadaan Central
O2
-
Central O2
Peningkatan derajat
kesehatan dengan
penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan
bagi Penderita akibat
dampak asap rokok
melalui
pengembangan ruang
rawat inap pengadaan
alat kesehatan
dan/atau pengadaan
perlengkapan ruang
pasien untuk
penanganan penyakit
akibat dampak rokok
Central O2
Pengadaan
Ambulance/Mobil
Jenazah
3
Mewujudkan
2.1
kemandirian keuangan
Rumah Saki
Peningkatan kualitas 3.1
kinerja pemerintahan
secara profesional
berdasarkan pada
prinsip good
goverment dan clean
governance.
Meningkatnya
2.1.1
kemandirian keuangan
Rumah Sakit
Meningkatnya kualitas 3.1.1
kinerja pemerintahan
secara profesional
berdasarkan pada
prinsip good goverment
Cost recovery
1.02.1.02.02.33
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD
-
% jumlah
ambulance/mobil
jenazah yang berfungsi
dengan baik
Output
Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
37,5
%
37,5
62,5
66,67
75
75
46,15
%
63,32
17.693.483.311
65,53
25.893.037.850
64,23
28.288.486.000
≥ 40
29.702.910.300
20,31
%
21,31
757.996.961
30,53
166.875.000
23,31
159.150.000
24,6
167.107.500
75
75
Mobil
Ambulance/Jenazah
Outcome
-
Karyawan yang
1.02.1.02.02.05
mendapat pelatihan
minimal 20 jam setahun
9
Outcome
-
2
8
Cost Recovery
≥ 40
31.188.055.815
≥ 40
35.866.264.187
≥ 40
35.866.264.187 RSUD Kab. PacitanPacitan
175.462.875
26,03
184.236.019
26,03
184.236.019 RSUD Kab. PacitanPacitan
Output
operasional pelayanan
dan pendukung
pelayanan
Outcome
-
Karyawan yang
mendapat pelatihan
minimal 20 jam setahun
Output
-
Biaya Pendidikan dokter
spesialis dan diklat
25