resume hasil verifikasi lk

RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV ASIATIK ATMOSFER
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991, 08112652998
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jenderal PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
g. Tim Audit
: Azis Ma’ruf, S.Hut(Lead Auditor)
Ari Supriadi,S.hut.(Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Teguh Yuwono, S.hut, M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c. Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e. No. telepon
f. Pengurus
: CV ASIATIK ATMOSFER
: IUI Nomor : 5160/DP/012/X/2013 tanggal 01 Oktober
2013.
: Perum. Graha Yasa Kav. 7-8, RT. 06, Ds.
Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
: Ngireng-ireng, Panggungharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
: 0274 – 948205
: Direktur : Nofi Fitriana
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 2 Maret 2017
Tempat : Pabrik CV ASIATIK
ATMOSFER
Ngireng-ireng,
Panggungharjo,
Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 2-3 Maret 2017
Tempat : Pabrik CV ASIATIK
ATMOSFER
Ngireng-ireng,
Panggungharjo,
Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul,
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan
penjualan/ domestik dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Ringkasan Catatan
penjualan Ekspor, uji petik
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Disampaikan mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan, konfirmasi temuan
hasil dengan auditee, BA
Pertemuan
Waktu : 3 Maret 2017
Tempat :Pabrik CV ASIATIK
ATMOSFER
Ngireng-ireng,
Panggungharjo,
Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta, 1 April 2017
Menetapkan
Penerbitan
Sertifikat Legalitas KayuCV
ASIATIK
ATMOSFERsejak
tanggal
pengambilan
keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
Perusahaan dan/atau
tersedia Akta Pendirian Perusahaan No.
Perubahan Terakhir
04 tanggal 24 Juni 2000 atas Notaris Sri
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Usaha
Industri.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari12
Peny Nugrohowati, SH, telah didaftarkan
di dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bantul, dengan
Nomor: 75/CV/VIII/2000/PN Btl, tanggal
5 Agustus 2000. Selain itu, tersedia Akta
Perubahan : No. 28 tanggal 28 November
2012, Notaris Siti Asmaul Khusnah, SH.
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
tersedia SIUP CV ASIATIK ATMOSFER No.
0027/DP/008/X/2013,
tanggal
28
Oktober 2013, berlaku hingga 28
Oktober 2018. Kegiatan usaha sesuai
yaitu Furniture.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
tersedia dokumen Izin Gangguan (HO)
nomor : 5226/DP/001/XII/2015 tanggal
22 Desember 2015 yang diterbitkan oleh
Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul,
berlaku s/d 22 Desember 2020.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia
TDP CV ASIATIK ATMOSFER Nomor :
0029/DP/099/X/2013 tanggal : 28
Oktober 2013 dikeluarkan oleh Dinas
Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku
sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016
dan tersedia Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) CV ASIATIK ATMOSFER Nomor :
120133101807 tanggal : 23 September
2016 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan,
Kabupaten Bantul, berlaku sampai
dengan tanggal 22 September 2021.
Hasil verifikasi peniikan II menunjukkan
bahwa tersedia dokumen NPWP No.
01.992.239.2-543.000 terdaftar tanggal
8
Juli
2000,
SKT
No.
PEM-02910/WPJ.23/KP.0503/2013
tanggal 18 November 2013, SPKP No.
PEM-02909/WPJ.23/KP.0503/2013
tanggal 18 November 2013.
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Lingkungan
Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain
yang Setara)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari12
Tersedia dokumen UKL UPL CV ASIATIK
ATMOSFER serta telah mendapat Surat
Rekomendasi UKL – UPL yakni nomor:
660/07/Rekom/BLH/XI/2012 tanggal 23
November 2012. Tersedia laporan
pelaksanaan pemantauan lingkungan
Semester I tahun 2016 dan telah di
serahkan ke BLH kabupaten Bantul pada
tanggal 8 Juni 2016 dan laporan
pelaksanaan pemantauan lingkungan
semester 2 tahun 2016 telah di serahkan
ke BLH kabupaten Bantul pada tanggal 2
Maret 2017.
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan
bahwa tersedia Izin Usaha Industri (IUI)
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Izin Usaha Tetap (IUT)
CV
ASIATIK
ATMOSFER,
Nomor:
5160/DP/012/X/2013 tanggal 01 Oktober
2013, dikeluarkan oleh Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul. Hasil verifikasi
lapangan menunjukkan bahwa kegiatan
usaha sesuai dengan Izin Usaha Industri
(IUI) yang dimiliki yaitu Industri
Furniture.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
CV
ASIATIK
ATMOSFER
bukan
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan merupakan
industri
primer
yang
Industri
(RPBBI)
untuk
mempunyai kewajiban menyusun RPBBI
IUIPHHK
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not applicable).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen
Importir.
Identitas
Tidak
diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER bukan sebagai
importir bahan baku maupun produk
kayu dan tidak diwajibkan mempunyai
dokumen sebagai importir, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
CV ASIATIK ATMOSFERbukan sebagai
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier
pelaksanaan
dan
bukti
ini
Tidak
diaplikasikankan
(Not
pelaksanaan sistem uji tuntas
Applicable).
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris
pembentukan kelompok
Verifier:Akte
Notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau diaplikasikan
dokumen
pembentukan
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
anggota kelompok
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari12
Pembentukan kelompok atau dokumen
CV ASIATIK ATMOSFER mengajukan
audit
VLK industri
sendiri, tidak
melalui kelompok(Not Applicable).
CV ASIATIK ATMOSFER mengajukan
audit VLK industri secara mandiri/sendiri,
tidak melalui kelompok, sehingga verifier
ini
Tidak
diaplikasikankan(Not
Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi
Tersedia Kontrak/Perjanjian Jual Beli
bahan
baku
dan
atau
antara CV ASIATIK ATMOSFERdengan
dokumen jual beli
Pemasok bahan baku setengah jadi dan
seluruh penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dengan dokumen jual beli
berupa DKP bagi yang belum ber S-LK,
Nota Penjualan dan bukti pembayaran,
dengan bukti kelengkapan dokumen.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
Tidak
CV ASIATIK ATMOSFER tidak menerima
pemeriksaan
yang Diaplikasikan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara,
ditandatangani oleh petugas
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
kehutanan yang berwenang
(Not Applicable)
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
serah terima kayu dan/atau
seluruh penerimaan bahan baku/barang
bukti serah terima kayu selain
setengah jadi dilengkapi dengan bukti
kayu bulat dari hutan negara,
penerimaan
barang
berupa
bukti
dilengkapi dengan dokumen
penerimaan barang yang disertai dengan
angkutan hasil hutan yang sah
surat jalan sebagai dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
Memenuhi CV ASIATIK ATMOSFER melengkapi
angkutan hasil hutan yang sah
seluruh penerimaannya periode Maret
2016 s/d Februari 2017 dengan dokumen
angkutan yang sah berupa surat jalan dari
pemasok disertai DKP dan tidak
menggunakan/mengolah
kayu
yang
berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Tidak
CV
ASIATIK
ATMOSFERtidak
Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan
bahan
baku
kayu
Acara dari petugas kehutanan
bekas/hasil bongkaran dalam proses
kabupaten/kota
atau
dari
produksi, sehingga verifier ini Tidak
Aparat Desa/Kelurahan) yang
diaplikasikankan (Not Applicable).
dapat menjelaskan asal usul
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g)
Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
Nilai
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
CV
ASIATIK
ATMOSFER
tidak
menggunakan bahan baku kayu limbah
industri.
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen menunjukkan
tersedia dokumen DKP pemasok, yakni
Industri Rumah Tangga/Pengrajin. Selain
itu tersedia prosedur pengecekan DKP, SK
penunjukkan personil pengecekan DKP
dan laporan pengecekan DKP.
Verifier 2.1.1.(h)
Dokumen
Tidak
CV ASIATIK ATMOSFER bukan merupakan
Pendukung RPBBI
diaplikasikan industri
primer
yang
mempunyai
kewajiban
menyusun
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
yang didukung dokumen pendukung
RPBBI sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal
(PIB)
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(B/L)
diaplikasikan ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(P/L)
diaplikasikan ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
terkena bea masuk)
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV
ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV
ASIATIK ATMOSFER seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada
penggunaan bahan baku hasil
CV ASIATIK ATMOSFERtelah tersedia
produksi
tally sheet sebagai laporan awal produksi
berupa bukti penerimaan barang, buku
catatan barang masuk produksi, buku
catatan hasil produksi, juga buku catatan
packing dan pelabelan siap ekspor yang
dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku
Verifier
2.1.3.(b) Laporan Memenuhi
CV ASIATIK ATMOSFER memiliki laporan
Produksi Hasil Olahan
hasil produksi periode bulan Maret 2016
s/d Februari 2017. Hasil produksi sebesar
9.213 pcs atau 1.322,2600 m3m3 dengan
rendemen 99 % karena tidak terdapat
perubahan volume dari barang setengah
jadi menjadi barang jadi.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap realisasi produksi
Industri
tidak
melebihi
CV ASIATIK ATMOSFER selama 12 bulan
kapasitas
produksi
yang
terakhir (Maret 2016 s/d Februari 2017)
diizinkan
adalah sebesar 1.322,2600 m3. Sesuai
dengan IUI nomor: 5160/DP/012/X/2013
tanggal 1 Oktober 2013 bahwa Kapasitas
produksi CV ASIATIK ATMOSFER adalah
sebesar
6.000
m3/tahun,
dengan
demikian realisasi produksi tersebut tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
CV ASIATIK ATMOSFER tidak melakukan
produksi yang berasal dari diaplikasikan pembelian dan penggunaan bahan baku
kayu lelang dipisahkan.
kayu yang berasal dari lelang.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier
2.1.3.(e)Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
CV
ASIATIK
ATMOSFER
memiliki
dokumen Laporan Mutasi Kayu untuk
bahan baku barang setengah jadi dan
barang jadi periode Maret 2016 s/d
Februari 2017. Informasi dalam dokumen
LMK tersebut sesuai dengan dokumen
pendukungnya
berupa
laporan
penerimaan, laporan hasil produksi dan
laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
CV
ASIATIK
ATMOSFER
tidak
atau DKP.
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
proses produksinya, seluruh produksinya
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
CV
ASIATIK
ATMOSFER
tidak
pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
auditee
dengan
pihak
proses produksinya, seluruh produksinya
penyedia jasa (pihak lain).
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah
Tidak
CV
ASIATIK
ATMOSFER
tidak
terima kayu yang dijasakan
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
proses produksinya, seluruh produksinya
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (d). Ada Pemisahan
Tidak
CV
ASIATIK
ATMOSFER
tidak
Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
perusahaan jasa.
proses produksinya, seluruh produksinya
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier
(e).
Adanya
Tidak
CV
ASIATIK
ATMOSFER
tidak
Pendokumentasian
bahan Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
Baku, proses dan produksi dan
proses produksinya, seluruh produksinya
ekspor,
apabila
ekspor
dilakukan sendiri/mandiri.
dilakukan melalui industri jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
3.1.1.Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak
Diaplikasikan
CV ASIATIK ATMOSFER tidak melakukan
penjualan dalam Negeri, seluruhnya
penjualan Ekspor.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
olahan kayu yang diekspor
tersedia dokumen produksi dan ekspor
CV. ASIATIK ATMOSFER periode bulan
Maret 2016 s/d Februari 2017 yang
dilakukan sendiri.
Verifier
3.2.1.(b)
Memenuhi
Seluruh penjualan ekspor CV. ASIATIK
Pemberitahuan Ekspor Barang
ATMOSFER periode Maret 2016 s/d
(P E B)
Februari 2017 telah dilengkapi dengan
dokumen PEB. Hasil verifikasi diperoleh
kesesuaian dengan dokumen ekspo
lainnya seperti Invoice, packing list, Bill
of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Memenuhi
Deskripsi produk, jumlah produk dan
(P/L)
volume produk, merk dan nomor
kontainer serta negara tujuan, yang
tercantum dalam dokumen packing list
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading,
PEB dan NPE
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Pada Dokumen invoice diperoleh data
informasi tentang deskripsi produk,
jumlah produk, nama kapal, penerima
dan negara tujuan, nilai transaksi yang
tercantum dalam dokumen invoice
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Packing list, Bill of
Lading, dan PEB.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill
(B/L)
of Lading diperoleh data informasi
tentang deskripsi produk, jumlah, nama
kapal, penerima dan negara tujuan yang
tercantum dalam dokumen Bill of Lading
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Invoice, Packing
list, dan PEB.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Berdasar
hasil
verifikasi
seluruh
dokumen-dokumen ekspor disimpulkan
bahwa tersedia dokumen V-Legal dan
data dalam dokumen V-Legal sesuai
dengan data dalam dokumen-dokumen
ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang, Invoice.
Tidak terdapat kayu lelang sehingga
tidak terdapat dokumen V-Legal yang
disalahgunakan untuk mengekspor hasil
produksi dari bahan baku kayu lelang.
Produk
CV
ASIATIK
ATMOSFER
merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Produk CV ASIATIK ATMOSFER tidak
termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Produk CV ASIATIK ATMOSFER tidak
menggunakan jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Tidak
diaplikasikan
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Tersedia tanda V-Legal CV. ASIATIK
ATMOSFER
dengan
nomor:
127/LVLK-009/IV/2021 yang dibubuhkan
pada dokumen invoice dan sesuai
dengan ketentuan.
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1.
Pedoman/prosedurdan implementasiK3
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros
edurK3.
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Memenuhi
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan
dan verifikasi dokumen yang dimiliki CV.
ASIATIK ATMOSFER, diperoleh hasil bahwa
CV. ASIATIK ATMOSFER telah memiliki
Prosedur
terkait
K3
yang
telah
diimplementasikan
dalam
kegiatan
operasional di lapangan serta terdapat
personil yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab
terhadap
implementasi
pedoman/prosedur K3.
Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan
kantor CV. ASIATIK ATMOSFER tersedia
peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan
K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan
telah tersedia sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi,
terdapat tempat berkumpul di areal yang
aman.
Berdasarkan analisa dan bukti yang ada
maka dapat diperoleh informasi bahwa CV.
ASIATIK memiliki catatan kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.
Tersedia surat pernyataan bermaterai dari
CV.
ASIATIK
ATMOSFER
tentang
kebebasan berserikat oleh Direktur CV.
ASIATIK ATMOSFER. Hasil verifikasi di
lapangan, menerangkan bahwa CV.
ASIATIK ATMOSFER tidak melarang
dengan adanya serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP).
Verifier :
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
Ketersediaan Dokumen KKB
dokumen Peraturan Perusahaan dan
atau PP yang mengatur
Pengesahan Peraturan Perusahaan dari
hak-hak pekerja
Kepala
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul tentang
permohonan
pengesahan
Peraturan
Perusahaan CV. ASIATIK ATMOSFER.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak
Verifier :
Memenuhi
Pekerja yang masih dibawah
umur
Ringkasan Justifikasi
Di bawah Umur
Berdasarkan analisa di atas maka dapat
diperoleh kesimpulan bahwa CV ASIATIK
ATMOSFER tidak memiliki karyawan
dibawah umur.
Yogyakarta,01 April 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari12