Presentasi PMO

PRESENTASI
KETUA PMO
Oleh:
HEKINUS MANAO
TUGAS POKOK PMO
1. Pengkajian rumusan konsep Keppres dan KMK organisasi
baru;
2. Koordinasi dengan unit terkait dalam rangka sinkronisasi
uraian tugas pokok dan fungsi;
3. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data pegawai,
aset, penghitungan kebutuhan ruangan, arsip, TI, produk
hukum, dll;
4. Penyajian hasil olahan data dalam bentuk Manual
Reorganisasi unit Eselon I dan II yang akan dibentuk;
5. Support Sekretariat Jenderal dalam melakukan analisa
business process, uraian jabatan dan prosedur kerja;
6. Pelaksanaan sosialisasi pada tingkat Pusat dan Daerah;
7. Koordinasi pembentukan 3 (tiga) Kanwil Percontohan;
8. Support implementasi ketentuan periode transisi.
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
KPMK
KEGIATAN PMO
KEGIATAN
STATUS
SELESAI
PENYUSUNAN MANUAL KEPEGAWAIAN
DALAM PROSES
TELAH
DISAMPAIKAN KE
SETJEN Cq. BIRO
KEPEGAWAIAN
PENYUSUNAN 4 MANUAL ESELON I
90 % PENYELESAIAN
PENYUSUNAN 25 MANUAL ESELON II
90 % PENYELESAIAN
SOSIALISASI
KANWIL PERCONTOHAN (MEDAN,
PONTIANAK, MAKASSAR)
SOSIALISASI
KANTOR PUSAT
SOSIALISASI KANWIL
BELUM DIMULAI
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
KPMK
TUJUAN PENYUSUNAN
MANUAL REORGANISASI
Sebagai Pedoman bagi Pejabat Unit Organisasi
Baru dalam mempersiapkan operasionalisasi
unit baru;
Menciptakan sinergi antar unit Eselon I baru
yang terkait;
Menjamin keterpaduan pelaksanaan
reorganisasi.
Memperlancar implementasi.
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
KPMK
INDEKS MANUAL
KATA PENGANTAR
1. INDEKS
2. RENCANA TINDAK
3. KOMUNIKASI PENYUSUNAN MANUAL REORGANISASI
4. KERANGKA DAN DASAR HUKUM
5. REKOMENDASI
6. KERANGKA RENCANA STRATEGIS
7. KERANGKA EVALUASI KINERJA
8. KEPEGAWAIAN
9. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
10. ASET
11. RELOKASI KANTOR
12. TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI
13. KETENTUAN HUKUM
14. MANAJEMEN RISIKO
15. PENGATURAN PERPINDAHAN
16. SOSIALISASI
17. KESEPAKATAN
LAMPIRAN
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
KPMK
KERANGKA RENCANA STRATEGIS - CONTOH
KERANGKA RENCANA STRATEGIK
TAHUN …
Instansi
:
Direktorat Kebijakan Ekonom i M akro - DJAPK
Visi
:
M enjadi Unit Kebijakan Ekonom i M akro yang bertaraf Internasional untuk m endukung Visi Direktorat Jendral Anggaran dan
Perim bangan Keuangan
M isi
:
1. M engem bangkan perum usan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonom i m akro dalam rangka m ew ujudkan APBN
yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.
2. M engem bangkan penelaahan perm asalahan (isues ) ekonom i m akro dalam upaya penyelenggaraan pem bangunan ekonom i
yang berkelanjutan.
Sasaran
TUJUAN
Uraian
2
1
Mewujudkan APBN yang 1. Tersedianya rum usan
kebijakan fiskal dan
sehat, akuntabel, dan
kerangka ekonom i m akro
berkesinam bungan
2. Tersedianya asum si dasar
APBN
Cara m encapai tujuan dan sasaran
Indikator
3
Disepakatinya rum usan
kebijakan fiskal dan
kerangka ekonom i m akro
Kebijakan
4
1.1 Penyiapan perum usan kebijakan
fiskal dan kerangka ekonom i
m akro
1.1.1
Disepakatinya asum si dasar
APBN
2.1 Penyusunan asum si dasar APBN
2.1.1
Peningkatan akurasi asum si
dasar APBN
2.1.2
Pengem bangan m odel
ekonom i m akro Depkeu
3.1.1
Peningkatan kualitas NK dan
RAPBN
3. Tersedianya NK dan RAPBN Dapat disam paikannya NK
dan RAPBN kepada DPR
3.1 Penyusunan NK dan RAPBN
Program
5
Peningkatan kualitas rum usan
kebijakan fiskal dan ekonom i
m akro
4. Tersedianya Laporan
Pem erintah tentang
Realisasi Sem ester I APBN
4.1 Penyusunan Laporan Pem erintah 4.1.1
Disepakatinya Laporan
tentang Realisasi Sem ester I
Pem erintah tentang Realisasi
APBN
Sem ester I APBN
Peningkatan kualitas Laporan
Pem erintah tentang Realisasi
Sem ester I APBN tahun
berjalan
5. Tersedianya APBN-P
Dapat disam paikannya
APBN-P
Peningkatan kualitas APBN-P
tahun berjalan
6. Terpenuhinya kebutuhan
data indikator ekonom i
m akro
Tersedianya hasil m onitoring 6.1 Pelaksanaan m onitoring
perkem bangan realisasi indikator
realisasi indikator ekonom i
ekonom i m akro
m akro
6.1.1
7. Terpenuhinya kebutuhan
ketetapan kurs sebagai
dasar perhitungan pajak
Tersedianya SK Menkeu
tentang Kurs
7.1.1
5.1 Penyusunan Leporan Pem erintah 5.1.1
tentang APBN-P
7.1 Penetapan nilai kurs sebagai
dasar perhitungan pajak
Peningkatan kualitas
m onitoring perkem bangan
realisasi indikator ekonom i
m akro
Penyusunan nilai kurs sebagai
dasar penetapan BM, PPN
atas barang dan jasa, PPN
BM, PE dan PPh
DEPARTEMENKEUANGANRI
BUSINESS PROCESS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
Dit. Keb. Ekonomi Makro
Support Peny usunan Bahan Rancangan
Awal Kerangka Ekonomi Makro
Input:
-Data& Proyeksi Ek.Makro
-Bhn.PerkiraanRealisasi &
PerkiraanHrg.& Prod.Minyak
-Hasil-hasil Kajian Ekonomi &
Keuangan
Dit.PenyusunanAPBN
2. Peny usunanMTEF
Input:
- MT B
-Bhn.MT EFdari Bappenas
Output:
- MT B
Output:
-Bahan Rancangan
Awal Kerangka
Ekonomi Makro
Input:
-Repenas (Pres)
-InputBAPEKKI,BI,BPS,
dll.
Output:
-UpdatedDatadan
Proyeksi Ekonomi
Makro.
3.2. Support Peny usunan SEB
Input:
-Rancanganawal KEM(Bappenas)
-Hasil research,BI,BPS,Bapekki
-Updataed datadanproyeksi EM
Output:
Input:
-RKP (Bappenas)
-Updated Data& Proyeksi
Ek.Makro (Dit.KEM)
-Bhn.Pokok-pokokKebij.
UmumRAPBN
Output:
-RancanganPokokpokokKeb.Fiskal dan
KEM
5.1. Support Proses Pembahasan PokokPokok KebijakanFiskaldiDPR
Input:
-Rancangan Pokok-pokokKeb.
Fiskal danKEM
-Rancangan RKP
-Updatedata danProyeksi Ekonomi
Makro
Input:
-UpdatedData & Proyeksi EM
- MT EF
-RKA-KL
-Ranc.Awal KEMBappenas
-Bhn.Pntpn DAU,DAK,DBHDBP
-RKA-KL T h.Sebelumnya
Output:
-SEB Prioritas &
Indikasi Pagu
Input:
-Standarbiaya tahun sebelumnya
-Data (asosiasi2,penyesuaian2)
5. Koordinasi Proses Pembahasan
Pokok-pokok Keb. FiskaldiDPR
Input:
-RancanganKEM& PokokpokokKebijakanFiskal
-RancanganRKP
-Update Data& Proyeksi
Ekonomi Makro
Output:
-KebijakanUmum &
Prioritas Anggaran
8. Peny usunanLampiran RAPBN
Input:
-Hasil telaahan RK KL (Bappenas)
-Hsl telaahRKA KL(Bahanlampiran
RAPBN/Himpunan RKA KL)(Dit
AI&II)
Output:
-Bahan lampiran
RAPBN
Output:
-DataRealisasi Harga
Rata-rataMinyakMentah
Indonesia
-DataProduksi Minyak
Peny iapan RencanaAlokasi DBH
Output:
-SEB ttg Pungutan
Ekspor
5.3. Support Pembahasan di DPR
5.4. Support Pembahasan di DPR
Output:
-StandarBiaya
6. Peny iapan SE Pagu Sementara
Input:
-Kebijakan Umum danPrioritas
Anggaran(Presiden)
-SEB Prioritas danIndikasi Pagu
-Bahan SE PaguSementara
mengenai DAU,DAK,
DBHPDBP
Output:
-SE Pagu
Sementara
7. Penelaahan Konsistensi dengan
Prioritas Anggaran
Input:
- RKA KL
-SE PaguSementara
-StandarBiaya
Output:
-Hasil telaahan RKA KL
(Bahan lampiran RAPBN/
Himpunan RKA KL)
Output:
-Bahan NK RAPBN&
Lampiran
-NaskahRUUAPBN
-Bhn.PidatoPengantar
RAPBN& Nota Keuangan
10. Koordinasi Pembhsn. RAPBN di DPR
Input:
-Nota KeuanganRAPBN
dan Lampiran
-Naskah RUUAPBN
-BahanPidato Pengantar
RAPBN& Nota
Keuangan
Output:
-LRA SemesterI
-Prognosis SemesterII
10.2. Support Pembhsn. RAPBN diDPR
11. Koord. Peny iapan Bahan
Peny usunan Rancangan Keppres ttg
RincianAPBN
Input:
- UUAPBN
-RKA KLyang telah
disesuaikan
-RKP (Bappenas)
Output:
-Rancangan Keppres
tentang Rincinan
APBN
13. Peny usunanRAPBN-P
)
(PengulanganSiklus PenyusunanAnggaran
Input:
10.3. Support Pembhsn. RAPBN diDPR
Input:
-DataMigas(Lifting,Harga,
Biaya,PPh)
-DataPerhit.& Penerimaan
PNBP
-Perhit.Subsidi
-DataPerkiraan Nilai T ukar
Output:
-PerkiraanT arget
PenerimaanPNBP
(T ermasukPPhMigas)
-PerkiraanRealisasi Subsidi
-PerkiraanImbalan Kepada
BPMIGAS
Peny usunanKebijakan/Norma/Peraturan
Input:
- DataMigas (Lifting,Harga,
Biaya,PPh)
-Data Perhit.Subsidi
-Perhit.Nilai T ukar
-Surat dari Dept. LPND&
BLUttgPermohonanT arif
PNBP
-Surat ygBerhub.dg
KerjasamaIndonesia dg
OPEC
- Suratyg Berhub. dg
Permasalahan BUMN
- Suratyg Berhub. dg Dana
Perimbangan
-SuratPenyampaian Usulan
Kegiatan BLU
Output:
-RKMK ttgAlokasi Dana
Perimbangan
-RKMK ttgT atacara
Penghit.& Pembyrn.
Subsidi
-Konsep SuratDirjen
DJAPK ke Menkeusehub.
dgT indaklanjutygBerhub.
dg BUMN
-Konsep RKMK ttg T arifyg
dikenakankpdFihakIIIoleh
BLU
-Konsep SuratMenkeuyg
Berhub.dgKeanggotaan
Indonesiadi OPEC
Output::
Input::
-Data Rinc.Pen.PBB & BPHT B dr.DJP -Bahan
Usulan NK/
-Data Pembag.Smntr.PPh dr.DJP
RAPBN
-Data Pembag.Dfntf.PPhdr.DJP
-Data Pntpn Bg.Hsl PPh PemKab/Kotdr
Gubernur
-Data Pntpn.Dsr.prhit.Pnrmn.Sektor
Migas dr.Men. ESDM
-Data pntpn.Dsr.Prhit.Pnrmnsektor
Kehutanandr.Men.Kehutanan
Output:
-Naskah RAPBN-P
-LampiranNotaKeuangan
-PMO-
Peny elesaian Kewajiban Pem. Sektor
Migas
Input:
Output:
-Peraturan-peraturan
-UsulanPenyaluranDBH
- Hsl Perhit. DBH SDA Migas SDA Migas Bagian
Bagian Neg.& Pemda
Daeah
-Realisasi PenerimaanDBH -UsulanPenyaluranDBH
SDA Non Migas dari Dept
SDA Kelautan,Perikanan
-Hsl Perhit.Realisasi
-UsulanPembayaran
Penjualan T enagaListrik& Subsidi
SPP Subsidi
-UsulanPersetujuan
-Hsl Perhit.Realisasi
RencanaKerjaAnggaran
PenyaluranPupuk& SPP
& BelanjaBPMIGAS
Subsidi
-SuratKetetapanPungutan
-UsulanRenc.Kerja&
Ekspor
Anggaran Pendapatan
-Lap.Realisasi Subsidi
BPMIGAS
-Lap.Realisasi PNBP
-Laporan DJBC& Hsl
-Lap.T arget& Realisasi
Verifikasi Dok.Ekspor
Penerimaan&
-SuratPermohonanEksportir PengeluaranBLU
-DataT arget& Realisasi
-Realisasi T arget
PNBP drDept& LPND
PungutanEkspor
-DataT argetPenerimaan
LabaBUMN
Peny usunan PetaAPBD
Input:
-Laporan APBD1)
-Laporan Keuangan
-BukuAPBD
Output:
-Peta APBD
-Peta KeuanganDaerah
-LaporanSurplus/
DefisitAPBD
10.4. Support Pembahasan di DPR
Output::
Input::
-Draftkesepakatan
-Data Realisasi APBD1)
-Data DasarPenghitungan Pemerintahdg.Panitia
Anggaran DPRttg.
DAK
Usulan Penetapan DAK
-IndikatorPenghitungan
PemerintahProp./Kab./
DAK
Kota
11.1. Peny usunan Bahan Rancangan
Kepres Rincian APBN
Input::
Output::
-Data Kependudukan BPS -Bahan Rancangan
-Data Potensi Fiskal dari
Kepres RincianAPBN
DJP
- Data DBH dari Daerah
Peny usunanRKMKDAU
Output:
- (outputDPR: UUAPBN)
(Pengulangan Siklus PenyusunanAnggaran)
Input:
-LRA SemesterI
-Update Data& Proyeksi
Ekonomi Makro
Business Process DJAPK
9 August,2004
B e l um Ko nf i r ma s i
9.1. Peny usunan BahanNK/RAPBN
12. Peny usunan Lap. Realisasi APBN
Sem.I &Prognosis Sem. II
Supporting Process
Dit.PembiayaanDaerah
6.1. Peny usunan Standar Biay a
Input:
-Bahan Lampiran
RAPBN
-Hasil Pembahasan di
Kabinet
Core Process
Input::
-Lap. HargaMinyak
Mentah Indonesia
(ICP)dari Dep.ESDM
-Lap.Produksi Minyakdari
Dep.ESDM
3.3. Support Peny usunan Bahan SEB ?
9. Peny usunan RAPBN, Nota Keuangan,
&Lampiranny a
10.1. Support Pembhsn. RAPBN diDPR
B e l um Ko nf i r ma s i
Input:
-Hsl KajianPungutan
Ekspor
5.2. Support Pembahasan di DPR
Output:
-Asumsi
4. Koordinasi Py sn. Rancangan Pok-Pok.
Keb. Fiskal & Kebijakan Ekonomi Makro
Dit.DanaPerimbangan
Support Peny usanan Bahan Ranc. Awal
KebijakanEkonomiMakro
.Kem.Neg/Lembaga
.Daerah
3.1. Py sn. Bahan y ang Berhubungan
dengan Kerangka Ekonomi Makro
Input:
-Ranc.Awal Kerangka Ekonomi Makro
-hasil Research,BI,BPS,Bapekki
-Updated data& Proyeksi Ekonomi Makro
Output:
- MT EF
3. Koord. Peny usunan Bahan SEB
Prioritas & Indikasi Pagu
Bappenas
1. Pemutakhiran Data& Proy eksiEkonomi
Makro
Dit. PNBP PKBLU
BUSINESS PROCESS
Peny usunanMTB
Input:
Dit. Anggaran I& Dit.Anggaran II
Input::
-Data Kependudukan PDRB &
IKK BPS
-Data Luas Wil. dr.Depdagri
-Data Keb.Bel. Peg.dr. DJA
-Data Potensi Fis.dr.DJP
Output::
- RKMK DAU
Peny usunanRKMKDBH
Input::
Output:
-Data Rinc.Pen.PBB & BPHT B dr.DJP - RKMK DBH
-Data Pembag.Smntr.PPh dr.DJP
-Data Pembag.Dfntf.PPhdr.DJP
-Data Pntpn Bg.Hsl PPh PemKab/Kotdr
Gubernur
-Data Pntpn.Dsr.prhit.Pnrmn.Sektor
Migas dr.Men. ESDM
-Data pntpn.Dsr.Prhit.Pnrmnsektor
Kehutanandr.Men.Kehutanan
Peny usunan RKMK DAK
Input::
-Data Realisasi APBD
-Data DasarPerhitunganDak
-Indikator-indikator
Perhitungan DAK
Peny usunan Bahan Perumusan
KebijakanPembiay aanDaerah
Output:
Input:
-Laporan Keuangan -Lap.monev.Pembiayaan
KeuanganDaerah
-Peta APBD
-DraftKrit.Pembiayaan
-Laporan Surplus/
Dekon/T F
Defisit
-DraftIndikatorKinerjaKeu.
Daerah
PengelolaanInf ormasiPerimbangan
Keuangan
Input:
-Buku APBD
- KMK
-PP
- UU
-Data DasarDana
Perimbangan
-Hasil Perhitungan Dana
Perimbangan
-PeraturanPerundangan
ttgKeuangan Daerah
Output:
-PenyajianProdukHkm.
pd Website
-PenyajianData Dsr&
Hsl Perhit.Dana
Perimbangan pd
Website
-PenyajianInformasi
Keuangan Daerahyg
T erkonsolidasi
Output::
- RKMK DAK
hal 1 dari 1
MATRIKULASI FUNGSI, INPUT, OUTPUT - CONTOH
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
ESELON II : DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN
MATRIKULASI FUNGSI UNIT BARU
ESELON II
Direktorat
Penyusunan APBN
FUNGSI
a.penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan penerimaan perpajakan;
b.penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan penerimaan negara bukan pajak;
c.penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan penerimaan hibah;```
d.penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan belanja Pemerintah Pusat;
e.penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan transfer belanja ke Daerah;
f.penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan pembiayaan anggaran;
g.penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR,
Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;
h.penyusunan proyeksi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak jangka menengah, kerangka pengeluaran
jangka menengah dan kerangka pembiayaan anggaran jangka menengah dalam kaitannya dengan kesinambungan fiskal;
i.penyusunan data konsolidasi dan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
ESELON III
TUGAS
INPUT
OUTPUT
Subdirektorat
Penyusunan
Anggaran Penerimaan
Perpajakan
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta
evaluasi perkembangan penerimaan perpajakan untuk penyusunan
Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan
APBN, Rancangan APBN Perubahan, Lampiran Pidato Presiden,
Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban dan Bahan
Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta
Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah.
-Rumusan kebjakan PPh,
PBB, Tax Reform, Custom
Reform.
-Realisasi dan Perkiraan
Realisasi PPh, PPN, PBB,
PHTB
-Konsep/analisis dan
rumusan kebijakan
perpajakan
-Hasil kajian langkah-langkah
kebijakan dan dampaknya
terhadap pendapatan
-Asumsi dasar ekonomi
makro
-Perkiraan realisasi
perpajakan
-Prognosa Sem. II
Penerimaan Perpajakan
-Perkiraan target penerimaan
perpajakan RAPBN
-Rancangan naskah analisis
kebij. Perkemb. Realisasi dan
perkiraan penerimaan
perpajakan
-Konsep nota dinas rumusan
kebijakan kepada Dirjen.
SUMBER DAYA MANUSIA
1. Ikhtisar Kepegawaian
2. Bagan Struktur Organisasi
3. Syarat Jabatan/Standar Kompetensi
4. Bagan Transfer Fungsi
5. Data Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
6. Data Pegawai Berdasarkan Eselon
7. Data Pegawai Yang Pensiun Per 1 Agustus 2004 - 2008
8. Profil Kepegawaian
9. Staff Assessment Form
10. Analisis Kebutuhan Training
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
KPMK
BAGAN TRANSFER FUNGSI - CONTOH
Pusat Analisa Pendapatan Negara dan
Pembiayaan Anggaran
Bidang Analisa Penerimaan Perpajakan
Sub Bidang Analisa Penerimaan Pajak Perdag. DN
Sub Bidang Analisa Penerimaan Pajak Perdag. LN
Sub Bidang Analisa Penerimaan Pajak Langsung
Bidang Analisa Penerimaan Bukan Pajak
Sub Bidang Analisa SDA MIGAS
Sub Bidang Analisa SDA non MIGAS
Sub Bidang Analisa PNBP Lainnya
Bidang Analisa Pembiayaan Anggaran
Sub Bid. Analisa PA - Non Obligasi & Surat
Berharga DN
Sub Bid. Analisa PA - Obligasi & Surat Berharga
DN
Sub Bid. Analisa PA - Pembiayaan LN
Analisis Kebijakan,
Ev aluasi dan Perkiraan
Perkemb. Penerimaan
Perpajakan untuk NK,
RAPBN, Lap. semester I
Pel. APBN, APBN-P,...dst
Analisis Kebijakan,
Ev aluasi &Perkiraan
Perkemb. PNBP untuk NK&
RAPBN, Lap. SemesterI
,....dst
Analisis Kebijakan,
Ev aluasi dan Perkiraan
Perkemb. Pembiay aan
Anggaran untuk NK,
RAPBN,...dst
Sub Bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Pusat Analisa Belanja Negara
Bidang Analisa Pengeluaran Rutin
Sub Bid Analisa Peng. Ops & Pemelih.
Sub Bid Analisa Peng. Bunga Utang
Subbid Analisa Peng. Subsidi & Pengeluaran Rutin
lain
Bid. Analisa Pengeluaran Pembangunan
SubBid Analisa Peng. Pemb. Sektoral
Subbid Analisa Peng. Pemb. Fungsional
Subbid Analisa Peng. Pemb. Pinj. LN
Analisis Kebijakan,
Ev aluasi dan Perkiraan
Perkemb. Pengeluaran
Rutinuntuk NK,
RAPBN,....dst
Analisis Kebijakan,
Ev aluasi dan Perkiraan
Perkemb. Pengeluaran
Pembangunanuntuk NK,
RAPBN,....dst
Bid. Analisa Dana Perimbangan
Subbid Analisa DAU
Subbid Analisa DAK
Subbid Analisa Dana Bagi Hasil
Sub Bagian Tata Usaha
Peny iapan Proy eksidan
Ev aluasiPerkembangan
Dana Perimbangan serta
Peny usunanRAPBN
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit. Pembinaan Penerimaan Negara Dit.
PBN
Seksi Penerimaan Negara A
Seksi Penerimaan Negara B
Seksi Penerimaan Negara C
MelaksanakanPembinaan
PenerimaanNegara
Seksi Penerimaan Negara D
Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan
Bidang Data dan Statistik
Sub-Bid Data & Stat. Keu. Pemerintah, Moneter
dan Neraca Pembayaran
Sub-Bid Diseminasi
Melaksanakan
Pengumpulan, Pengolahan,
Peny ajiandanDiseminasi
Data danStatistik
KeuanganPemerintah,
Moneter, Neraca
Pembay aran danSektor Riil
sertaDiseminasiHasil
Penelitian
Direktorat Penyusunan APBN
Subdit Penyusunan Anggaran Penerimaan Perpajakan
Peny iapanPerumusan
Kebijakan danProy eksi,
Ev aluasiPerkemb.
PenerimaanPerpajakan
untuk NK, RAPBN,....dst
1. Sie. Penyusunan Angg. Penerimaan PPh
2. Sie. Peny. Angg. Pen. PPN, PPnBM dan Pajak Lainnya
3. Sie. Penyusunan Angg. Pen. PBB & BPHTB
4. Sie. Penyusunan Anggaran Penerimaan Bea Masuk,
Cukai & Pajak Ekspor
Subdit Penyusunan Anggaran PNBP dan Hibah
Proy eksi&Ev aluasi
Perkemb. PNBPuntuk NK,
RAPBN,...dst
Peny iapanPerumusan
Kebijakan &Proy eksi,
Ev aluasiPerkemb.
Kebijakan, Sasaran &
Realisasi Bel. Pegawai &
Bel. Barang, Pemb. Bunga
Utang, Bel. Modal, Subsidi
dlluntuk NK, RAPBN,...dst
Peny iapanPerumusan
Kebijakan &Proy eksi,
Ev aluasiPerkemb.
Kebijakan, Sasaran &
Realisasi DanaBagi Hasil,
DAU, DAKuntuk NK,
RAPBN,...dst
Peny iapanPerumusan
Kebijakan &Proy eksi,
Ev aluasiPerkemb. Pemb.
Anggaran untuk NK,
RAPBN,...dst
Pengumpulan, Pengolahan,
Konsolidasi Data & Peny .
Inf ormasiAPBN &Data
Fiskal Lainny a&
Diseminasi
1. Sie Penyusunan Anggaran Penerimaan SDA
2. Sie Penyusunan Anggaran Penerimaan Bag.
Pemerintah atas Laba BUMN dan Hibah
3. Sie Penyusunan Anggaran PNBP Lainnya
Subdit Penyusunan Anggaran Belanj a Pemerintah
Pusat
Seksi Peny. Angg. Belanja Pegawai dan Belanja Barang
Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal
Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
Seksi Peny. Angg. Subsidi, Bantuan Sosial, dan Lain-lain
Subdit Penyusunan Anggaran Transfer Belanja ke
Daerah
Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil
Seksi Penyusunan Anggaran DAU dan Dana Otonomi
Khusus & Penyeimbang
Seksi Penyusunan Anggaran DAK
Subdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran
Seksi Penyusunan Pembiayaan Surat Utang Negara
Seksi Peny. Pemb. Domestik Non Surat Utang Negara
Seksi Penyusunan Pembiayaan Luar Negeri
Subdit Konsolidasi Data & Informasi APBN
Seksi Pengolahan dan Konsolidasi Data APBN dan Data
Fiskal Lainnya
Seksi Penyiapan Bahan Diseminasi Data & Informasi
APBN dan Data Fiskal lainnya
Seksi Penyusunan Bahan Laporan
Sub-bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
KUMPULAN DATA LAINNYA
1. Perencanaan relokasi kantor;
2. Layout ruangan;
3. DIR, DIL,KIB;
4. Dokumen/Arsip;
5. TI;
6. Produk hukum.
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
KPMK
PEDOMAN-PEDOMAN
1. Pedoman TI (Koordinasi dengan BINTEK);
2. Pedoman pemindahtangan dan perpindahan aset
dan arsip (Koordinasi dengan Biro Perlengkapan);
3. Pedoman relokasi kantor (Koordinasi dengan Biro
Umum);
4. Jadwal tentatif perpindahan (Koordinasi dengan
Biro Umum);
5. Dll.
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
KPMK
JADWAL SOSIALISASI
UNIT
JADWAL
Kantor Pusat
•
Seluruh Eselon II Pusat dan
Agustus Minggu IV
Kepala Kanwil DJA, KASIPA, KAR, 31 Agustus 2004
dan KPDIKR;
•
Setiap unit Eselon I baru.
September s.d. November 2004
Kantor Instansi Vertikal
•
Wilayah Medan
September Minggu II
•
Wilayah Pontianak
September Minggu IV
•
Wilayah Makassar
Oktober Minggu II
•
Wilayah Yogyakarta
•
Wilayah Jayapura
Oktober Minggu I
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
KPMK
KEGIATAN PADA KANTOR
WILAYAH DJPb PERCONTOHAN
I.
Wilayah :
a. Wilayah Medan;
b. Wilayah Pontianak;
c. Wilayah Makassar;
II.
Cakupan Kegiatan:
a. Sosialisasi;
b. Penyusunan Manual;
c. Settelement;
d. Penerapan business process baru;
e. Pendidikan dan pelatihan.
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
KPMK
TERIMA KASIH