kabupaten gorontalo meraih wajar tanpa pengecualian

LUAS WILAYAH
JUMLAH PENDUDUK
WILAYAH ADMINISTRATIF
JUMLAH ENTITAS
:
:
:
:
NILAI ASET TETAP 2009
PENDAPATAN 2009
PAD 2009
BELANJA 2009
PEMBIAYAAN 2009
:
:
:
:
:
1.846,40 Km²
363.872 jiwa
17 KEC., 156 DESA DAN 12 KEL.
53 SKPD ( 1 INSPEKTORAT, 1 SETWAN,
14 DINAS, 9 BADAN, 3 KANTOR,
8 BAGIAN, 17 KECAMATAN)
Rp.
1.346.040.019.438,Rp.
516.777.927.138,Rp.
23.506.415.983,Rp.
547.206.521.266,Rp.
31.715.977.978,-
T.A. 2006
T.A. 2009
T.A. 2008
T.A. 2007
WDP WDP WDP WTP
Kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan
Kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures)
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
Efektivitas sistem pengendalian intern
pemerintah
(UU 15 Tahun 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuang an Negara)
1. Kriteria Kesesuaian dengan SAP
 Penyajian Laporan Keuangan baik jenis
laporan maupun strukturnya disesuaikan
dengan SAP
 Laporan Keuangan dilampiri Laporan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)
2. Kriteria Kecukupan Pengungkapan
 Seluruh Pendapatan dan Belanja daerah
diungkapkan dalam Laporan Keuangan
 Seluruh Pendapatan dan Belanja disertai
dengan dasar hukum
 Pengungkapan Belanja Pendapatan dan
Belanja disertai bukti-bukti yang sah
3.Kriteria Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
 Berusaha meminimumkan temuan
administrasi dan material dengan cara
melengkapi administrasi dan melakukan
belanja sesuai ketentuan
 Melengkapi pertanggungjawaban fisik dan
keuangan atas seluluh belanja dan
pendapatan daerah
 Penyusunan dan Penyampaian laporan secara
tepat waktu (Penyusunan APBD dan LKPD
lebih awal)
4. Kriteria Efektivitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
 Memformalkan Implementasi SPIP melalui



Perbup No. 10 tahun 2010 (Penyelenggaraan
Sistim Pengendalian Intern Pemerintah )
SK Bupati No : 99/25/II/2010 (Pembentukan
Satuan Tugas SPIP)
SK Bupati No : 136/25/III/2010 (Penetapan SKPD
Pilot Project Implementasi SPIP)
 Kabupaten
Gorontalo menjadi salah satu dari
40 Pemda Pilot Project Implementasi SPIP di
Indonesia oleh BPKP
• KOMITMEN
• SDM & KELEMBAGAAN
• SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
• KELENGKAPAN REGULASI DAERAH
• TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bupati Gorontalo dan Wakil Bupati Gorontgalo selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo selaku pemegang fungsi legislasi, anggaran
dan pengawasan;
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan selaku Tim Anggaran
Pemerintah Daerah;
Asisten Sekteretaris Daerah selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
selaku BUD;
Inspektur Kabupaten Gorontalo selaku pelaksana tindak lanjut atau Majelis Tuntutan
Perbendaharaan dan Majelis Tuntutan Ganti Rugi dan Pengguna Anggaran/Barang;
Kepala Bapppeda Kabupaten Gorontalo selaku pelaksana perencanaan daerah dan Pengguna
Anggaran/Barang;
Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
Kuasa BUD selaku pelaksana bendahara umum daerah;
Kepala unit selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai penerima
pelimpahan sebagaian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang;
Pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD;
Pejabata penatausahaan keuangan SKPD;
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
Pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran;
Pemeriksa barang dan pemegang barang;
Panitia pengadaan barang/jasa;
Masyarakat.
Pemasyarakatan Slogan
“Menuju Wajar Tanpa
Pengecualian”
Penguatan Etika dan
Integritas
Peningkatan Kepatuhan
terhadap Aturan
Perundang-undangan
Merubah Slogan menjadi
“Selamanya Wajar Tanpa
Pengecualian”
Penguatan Komitmen Bebas
Temuan dan Rekomendasi
Pemeriksa Tahun 2011
Peningkatan Intensitas
Aktualisasi Tindak Lanjut MOU
Good Governance dengan BPKP
•
•
MOU Dalam Rangka Menciptakan Good
Governance dalam Manajemen Pemerintahan
Daerah Nomor : 04/25/III/Tahun 2009, MOU612/PW18/1/2009 tanggal 6 Maret 2009
Implementasi :
•
•
•
•
Asistensi Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan
Keuangan dan Pelaporan Kinerja
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Quality Insurance Inspektorat Daerah
Diklat Penatausahaan Keuangan setiap awal tahun
•
Pakta
bersamaoleh
oleh
PaktaIntegritas
Integritas ditandatangai
ditandatangai bersama
Seluruh
PenyediaBarang
Barangdan
dan
SeluruhSatuan
Satuan Kerja,
Kerja, Penyedia
Jasa,Camat
Camat dan
dan Kepala
Jasa,
Kepala Desa
Desa
• Penerapan
Penerapan dimulai
dimulai sejak
sejaktahun
tahun2007
2007

SISTEM EXISTING (BPKP)
• SIMDA KEUANGAN
• SIMDA BMD
• SIM-HP
DALAM PERSIAPAN IMPLEMENTASI (DEPDAGRI)
• SIPKD MODUL CORE (PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWAAN)
• SIPKD MODUL ASET
• SIPKD MODUL GAJI
• SIPKD MODUL SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF
•
•
•
Web site :
http://www.gorontalokab.go.id
http://www.dppkad.gorontalokab.go.id
Radio : CHanEl Keuangan (Radio CHEK)
on air
: 89,6 MHz (FM)
on line
: http://chekfm.info
Kios Informasi
LCD berisi informasi Posisi Dokumen
Keuangan SKPD, kegiatan dan layanan
DPPKAD yang ditempatkan pada front office
•
•
•
Reward Staf Dinas PPKAD (diberikan pada
akhir Tahun 2008 dan 2009)
Reward Bendahara Pengeluaran terbaik
(diberikan pada Awal Tahun 2009)
Anugerah Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2010 (APKD 2010) (dalam tahap
penilaian), diberikan kepada masing-masing :
10 Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu terbaik
• 10 Bendahara Penerimaan terbaik
•
•
•
•
•
•
•
•
10 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
terbaik
10 Pengurus Barang terbaik
10 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
terbaik
10 Mitra Pengelola Keuangan terbaik (Pegawai
perorangan)
10 SKPD Pengelola Keuangan terbaik
10 SMP/SLTA Pengelola Keuangan terbaik
10 Desa/Kelurahan Pengelola Keuangan terbaik
•
•
•
Pembentukan Dinas PPKAD (penyatuan Dinas
Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan
sesuai PP No. 41/2007
Penempatan pejabat eselon 4 pada setiap
SKPD sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan
sekaligus sebagai Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK)
Optimalisasi pelaksanaan kewajiban SKPD
untuk menyusun laporan keuangan pada
tingkat entitas sebagai bahan untuk
dikompilasi menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
•
•
•
•
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peraturan Bupati Nomor 9.a Tahun 2008
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peraturan Bupati Nomor 8.a Tahun 2008
tentang Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 Rakor
Pemutakhiran data Tindak Lanjut hasil
Pemeriksaan tingkat Kabupaten
 Penuntutan ganti rugi melalui Sidang Majelis
TPTGR sesuai Peraturan Bupati Nomor 56
Tahun 2009