Penjelasan Rencana Penyerapan Hibah 2014

Penjelasan Rencana Penyerapan Hibah 2014-2018
Satker Pengelola Hibah MCC Bappenas
1. Tahun 2013 pagu hibah Rp. 240.786.732.000
a. Realisasi sebesar Rp. 239.037.089.013,00 dengan rincian sebagai berikut:
No
Komponen Proyek
1.
2.
3.
4.
5.
Program Administration & Control
Monitoring & Evaluation
Green Prosperity Project
Community-Based Health and Nutrition Project
Procurement Modernization Project
Total
Nilai (Rp)
45.367.293.988
1.056.037.048
189.862.966.925
2.750.791.052
239.037.089.013
b. Pada tahun 2013, alokasi dana hibah dipergunakan untuk persiapan dan pengembangan pelaksanaan
program Compact
2. Tahun 2014 Pagu hibah sebesar Rp. 250.000.000.000
a. Rencana Penyerapan untuk:
No
Komponen Proyek
1.
2.
3.
4.
5.
Program Administration & Control
Monitoring & Evaluation
Green Prosperity Project
Community-Based Health and Nutrition Project
Procurement Modernization Project
Total
Nilai (Rp)
37.119.379.450
4.994.956.074
162.825.773.973
20.574.811.710
24.485.078.793
250.000.000.000
b. Pada tahun 2014, direncanakan:
i. Kegiatan GP untuk: a).PLUP activities, yang meliputi: Village Boundaries Setting, Land Use
Inventory, Capacity Building, and other’s Technical Assistance; b). Technical Assistance &
Oversight Activities, yang meliputi: penyiapan PMC (Program Management Consultant),
Technical Assistance for District Expansion/Roll-out activities and Provincial &District Coordination,
termasuk konsultasi publik (MSF)di 5 provinsi dan 24 kabupaten; c). GP Facility activities, yang
meliputi: 1. Grant Window, melalui penyiapan Small Grant activities yang akan dilaksanakan oleh
Grant Managers, penyiapan Parnertship Grant activities yang akan dilaksanakan oleh Partnership
Institutions, dan penyiapan Direct Grant for Small Scale RE Projects, 2. Commercial Window,
melalui kegiatan: penyiapan Investment Committee, penyiapan Operations Manual Project,
penyiapan Commercial Project RE and NRM; dan d). Green Knowledge activities, yang meliputi:
penyiapan pengembangan Center of Excellenceuntuk pengetahuan dan teknologi rendah karbon,
kegiatan Capacity Building lokal stakeholder untuk kegiatan RE dan NRM di 4 kabupaten starter
GP, Capacity Building untuk SME’s dan Koperasi (green enterpreunership)danpengembangan GP
Portal (website).
ii. Kegiatan Community based Health and Nutrition untuk: a.Penguatan Penyedia Pelayanan (Supply
Side), yang meliputi: Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan & distribusi Antropometry Kits, Pelayanan
kesehatan dan Pemberian Multiple Micro Nutrient bagiIbu Hamil dan Anak 6 – 24 bulan, termasuk
pemantauan pertumbuhan, dan Pemicuan Sanitasi & Pemberian Insentif bagi TenagaKesehatan;
b. Kampanye PerubahanPerilaku, Monitoring &Evaluasi, danManajemen.
iii. Kegiatan Procurement Modernization untuk : a). Kegiatan Profesionalisasi Pengadaan, melalui:
Penguatan Organisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM ULP, dan Pengembangan PMIS
1
(Procurement Management Information System) dan E-catalog and Framework Contracting; b).
Pengembangan Prosedur dan Kebijakan, untuk: Competitive Tendering for Public Private
Partnership (PPP) dan Procedure for Sustainable Procurement.
iv. Administration & Control untuk kegiatan manajemen pengelolaan Program Compact, yaitu:
programadministration, fiscal management, procurement management, audit, dan targeted gender
activities.
v. Kegiatan Monev untuk base line survey, pengembangan disain monitoring-evaluasi dan dampak
dari program Compact.
3. Tahun 2015 Perkiraan Pagu hibah sebesar Rp. 536.040.750.000
a. Rencana Penyerapan untuk:
No
Komponen Proyek
1.
2.
3.
4.
5.
Program Administration & Control
Monitoring & Evaluation
Green Prosperity Project
Community-Based Health and Nutrition Project
Procurement Modernization Project
Total
Nilai (Rp)
76.590.000.000
10.710.000.000
349.125.000.000
44.115.750.000
52.500.000.000
536.040.750.000
b. Pada tahun 2015, direncanakan:
i. Kegiatan GP untuk: a). PLUP activities, yang meliputi: Village Boundaries Setting, Land Use
Inventory, Capacity Building, and other’s Technical Assistance; b). Technical Assistance &
Oversight Activities, yang meliputi: PMC (Program Management Consultant), Technical
Assistance for District Expansion/Roll-out activities, Technical Assistance for Project Preparatory
Facilities (Proposal, FS&DED,SGA & ESP analysis, ERR & Benefit Impact Analysis, etc) and
Provincial & District Coordination, termasuk konsultasi publik (MSF)di 5 provinsi dan 24 kabupaten;
c). GP Facility activities, yang meliputi: 1. Grant Window, melalui implementasi Small Grant
activities yang akan dilaksanakan oleh Grant Managers, implementasi Parnertship Grant activities
yang akan dilaksanakan oleh Partnership Institutions, dan implementasi Direct Grant for Small
Scale RE Projects, 2. Commercial Window, melalui kegiatan: Technical Assistance for Investment
Committee, Implementasi dari Operations Manual Project, Implementasi untuk Commercial
Project RE and NRM; dan d). Green Knowledge activities, yang meliputi: Pengembangan Center of
Excellence untuk pengetahuan dan teknologi rendah karbon, kegiatan Capacity Building untuk
lokal stakeholder dari kegiatan RE dan NRM di lokasi GP, Capacity Building untuk SME’s dan
Koperasi (green enterpreunership) danpengembangan GP Portal (website).
ii. Kegiatan Community based Health and Nutrition untuk: a. Penguatan Penyedia Pelayanan (Supply
Side), yang meliputi: Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan & distribusi Antropometry Kits, Pelayanan
kesehatan dan Pemberian Multiple Micro Nutrient bagiIbu Hamil dan Anak 6 – 24 bulan, termasuk
pemantauan pertumbuhan&penyiapan Pelibatan PihakSwasta, dan Pemicuan Sanitasi &
Pemberian Insentif bagi TenagaKesehatan; b. Kampanye PerubahanPerilaku, Monitoring
&Evaluasi, dan Manajemen.
iii. Kegiatan Procurement Modernization untuk : a). Kegiatan Profesionalisasi Pengadaan, melalui:
Penguatan Organisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM ULP, dan Pengembangan PMIS
(Procurement Management Information System) dan E-catalog and Framework Contracting; b).
Pengembangan Prosedur dan Kebijakan, untuk: Competitive Tendering for Public Private
Partnership (PPP) dan Procedure for Sustainable Procurement.
2
iv. Administration & Control untuk kegiatan manajemen pengelolaan Program Compact, yaitu:
programadministration, fiscal management, procurement management, audit, dan targeted gender
activities.
v. Kegiatan Monev untuk pelaksanaan monitoring dan pengelolaan data proyek, peningkatan
kapasitas monev, dan penyusunan laporan monev kemajuan kwartal dan tahunan dari program
Compact.
4. Tahun 2016 Perkiraan Pagu hibah sebesar Rp. 1.608.122.250.000,00
a. Rencana Penyerapan untuk:
No
Komponen Proyek
1.
2.
3.
4.
5.
Program Administration & Control
Monitoring & Evaluation
Green Prosperity Project
Community-Based Health and Nutrition Project
Procurement Modernization Project
Total
Nilai (Rp)
238.770.000.000
32.130.000.000
1.047.375.000.000
132.347.250.000
157.500.000.000
1.608.122.250.000
b. Pada tahun 2016, direncanakan:
i. Kegiatan GP untuk: a). PLUP activities, yang meliputi: Village Boundaries Setting, Land Use
Inventory, Capacity Building, and other’s Technical Assistance; b). Technical Assistance &
Oversight Activities, yang meliputi: PMC (Program Management Consultant), Technical
Assistance for Project Preparatory Facilities (Proposal, FS & DED, SGA & ESP analysis, ERR &
Benefit Impact Analysis, etc) and Provincial & District Coordination, termasuk konsultasi publik
(MSF)di 5 provinsi dan 24 kabupaten; c). GP Facility activities, yang meliputi: 1. Grant Window,
melalui implementasi Small Grant activities yang akan dilaksanakan oleh Grant Managers,
implementasi Parnertship Grant activities yang akan dilaksanakan oleh Partnership Institutions,
dan implementasi Direct Grant for Small Scale RE Projects, 2. Commercial Window, melalui
kegiatan: Technical Assistance for Investment Committee, Implementasi dari Operations Manual
Project, Implementasi untuk Commercial Project RE and NRM; dan d). Green Knowledge activities,
yang meliputi: Pengembangan Center of Excellence untuk pengetahuan dan teknologi rendah
karbon, kegiatan Capacity Building untuk lokal stakeholder dari kegiatan RE dan NRM di lokasi
GP, Capacity Building untuk SME’s dan Koperasi (green enterpreunership) danpengembangan GP
Portal (website).
ii. Kegiatan Community based Health and Nutrition untuk: a. Penguatan Penyedia Pelayanan (Supply
Side), yang meliputi: Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan & distribusi Antropometry Kits, Pelayanan
kesehatan dan Pemberian Multiple Micro Nutrient bagiIbu Hamil dan Anak 6 – 24 bulan, termasuk
pemantauan pertumbuhan& Pelibatan PihakSwasta, dan Pemicuan Sanitasi & Pemberian Insentif
bagi TenagaKesehatan; b. Kampanye PerubahanPerilaku, Monitoring &Evaluasi, dan Manajemen
iii. Kegiatan Procurement Modernization untuk : a). Kegiatan Profesionalisasi Pengadaan, melalui:
Penguatan Organisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM ULP, dan Pengembangan PMIS
(Procurement Management Information System) dan E-catalog and Framework Contracting; b).
Pengembangan Prosedur dan Kebijakan, untuk: Competitive Tendering for Public Private
Partnership (PPP) dan Procedure for Sustainable Procurement.
iv. Administration & Control untuk kegiatan manajemen pengelolaan Program Compact, yaitu:
programadministration, fiscal management, procurement management, audit, dan targeted gender
activities.
3
v. Kegiatan Monev untuk pelaksanaan monitoring dan pengelolaan data proyek, peningkatan
kapasitas monev, studi evaluasi dan penyusunan laporan monev kemajuan kwartal dan tahunan
dari program Compact.
5. Tahun 2017 Perkiraan Pagu hibah sebesar Rp. 1.608.122.250.000,00
a. Rencana Penyerapan untuk:
No
Komponen Proyek
1.
2.
3.
4.
5.
Program Administration & Control
Monitoring & Evaluation
Green Prosperity Project
Community-Based Health and Nutrition Project
Procurement Modernization Project
Total
Nilai (Rp)
238.770.000.000
32.130.000.000
1.047.375.000.000
132.347.250.000
157.500.000.000
1.608.122.250.000
b. Pada tahun 2017, direncanakan:
i. Kegiatan GP untuk: a). PLUP activities, yang meliputi: Village Boundaries Setting, Land Use
Inventory, Capacity Building, and other’s Technical Assistance, termasuk penyiapan penyelesaian
dan keberlanjutan kegiatan PLUP paska proyek; b). Technical Assistance & Oversight Activities,
yang meliputi: PMC (Program Management Consultant), and Provincial & District Coordination,
termasuk konsultasi publik (MSF)di 5 provinsi dan 24 kabupaten, penyiapan keberlanjutan GP; c).
GP Facility activities, yang meliputi: 1. Grant Window, melalui implementasi dan penyiapan
penyelesaian Small Grant activities yang dilaksanakan oleh Grant Managers,
implementasipenyiapan penyelesaian Parnertship Grant activities yang dilaksanakan oleh
Partnership Institutions, dan implementasi penyiapan penyelesaian Direct Grant for Small Scale
RE Projects, 2. Commercial Window, melalui kegiatan: Technical Assistance for Investment
Committee, Implementasi dari Operations Manual Project, Implementasi penyiapan penyelesaian
untuk Commercial Project RE and NRM; dan d). Green Knowledge activities, yang meliputi:
Pengembangan Center of Excellence untuk pengetahuan dan teknologi rendah karbon, kegiatan
Capacity Building untuk lokal stakeholder dari kegiatan RE dan NRM di lokasi GP, Capacity
Building untuk SME’s dan Koperasi (green enterpreunership) danpengembangan GP Portal
(website), termasuk penyiapan keberlanjutan kegiatan GK paska proyek.
ii. Kegiatan Community based Health and Nutrition untuk: a. Penguatan Penyedia Pelayanan (Supply
Side) dan penyiapan pengakhiran proyek, termasuk keberlanjutan paska proyek, dengan kegiatan:
Pelatihan Tenaga Kesehatan & distribusi Antropometry Kits, Pelayanan kesehatan dan Pemberian
Multiple Micro Nutrient bagiIbu Hamil dan Anak 6 – 24 bulan, termasuk pemantauan
pertumbuhan& Pelibatan PihakSwasta, dan Pemicuan Sanitasi & Pemberian Insentif bagi
TenagaKesehatan; b. Monitoring &Evaluasi,termasuk evaluasi dampak, dan Manajemen.
iii. Kegiatan Procurement Modernization untuk : a). Kegiatan Profesionalisasi Pengadaan, melalui:
Penguatan Organisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM ULP, dan Pengembangan PMIS
(Procurement Management Information System) dan E-catalog and Framework Contracting; b).
Pengembangan Prosedur dan Kebijakan, untuk: Competitive Tendering for Public Private
Partnership (PPP) dan Procedure for Sustainable Procurement.
iv. Administration & Control untuk kegiatan manajemen pengelolaan Program Compact, yaitu:
programadministration, fiscal management, procurement management, audit, dan targeted gender
activities.
4
v. Kegiatan Monev untuk pelaksanaan monitoring dan pengelolaan data proyek, peningkatan
kapasitas monev, studi evaluasi, studi dampak, dan penyusunan laporan monev kemajuan kwartal
dan tahunan dari program Compact.
6. Tahun 2018 Perkiraan Pagu hibah sebesar Rp. 1.307.583.457.430
a. Rencana Penyerapan untuk:
No
Komponen Proyek
1.
2.
3.
4.
5.
Program Administration & Control
Monitoring & Evaluation
Green Prosperity Project
Community-Based Health and Nutrition Project
Procurement Modernization Project
Total
Nilai (Rp)
154.850.548.700
27.135.043.926
883.441.083.432
111.741.400.290
130.415.381.082
1.307.583.457.430
b. Pada tahun 2018, direncanakan:
i.
Kegiatan GP untuk pengakhiran
kegiatan (close-out), meliputi: penyusunan laporan akhir GP, penyusunan konsolidasi laporan
keuangan GP, penyusunan konsolidasi pengelolaan aset GP, pengelolaan aset GP oleh fiduciary
agent, fase serah terima aset GP dari MCA-Indonesia kepada Bappenas, dan fase serah terima
aset GP dari Bappenas kepada pengelola aset paska proyek berdasarkan dokumen tata kelola
MCA-Indonesia, termasuk konsolidasi laporan Berita Acara Serah Terima (BAST).
ii. Kegiatan Community based Health and Nutrition untuk pengakhiran kegiatan (close-out), meliputi:
penyusunan laporan akhir proyek, penyusunan konsolidasi laporan keuangan proyek, penyusunan
konsolidasi pengelolaan aset proyek, fase serah terima aset proyekdari MCA-Indonesia kepada
Bappenas, dan fase serah terima aset proyekdari Bappenas kepada pengelola aset paska proyek
berdasarkan dokumen tata kelola MCA-Indonesia, termasuk konsolidasi laporan Berita Acara
Serah Terima (BAST).
iii. Kegiatan Procurement Modernization untuk pengakhiran kegiatan (close-out), meliputi:
penyusunan laporan akhir proyek, penyusunan konsolidasi laporan keuangan proyek, penyusunan
konsolidasi pengelolaan aset proyek, fase serah terima aset proyek dari MCA-Indonesia kepada
Bappenas, dan fase serah terima aset proyek dari Bappenas kepada pengelola aset paska proyek
berdasarkan dokumen tata kelola MCA-Indonesia, termasuk konsolidasi laporan Berita Acara
Serah Terima (BAST). Kegiatan untuk persiapan close-out project
iv. Administration & Control dengan kegiatan pokok untuk pengakhiran Compact (close-out), meliputi:
penyusunan laporan akhir Compact, penyusunan konsolidasi laporan keuangan Compact,
penyusunan konsolidasi pengelolaan aset Compact, fase serah terima aset Compact dari MCAIndonesia kepada Bappenas, dan fase serah terima aset Compact dari Bappenas kepada
pengelola aset paska Compact berdasarkan dokumen tata kelola MCA-Indonesia, termasuk
konsolidasi laporan Berita Acara Serah Terima (BAST).
v. Kegiatan Monev untuk konsolidasi data dan laporan akhir Compact, termasuk evaluasi dan studi
dampak program Compact.
5